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不能自行开发会计软件的优点
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 风轻云淡 发表的提问：
老师，能不能用会计学堂提供的金蝶财务软件做账？
那个破解的建议学习用
241楼
2023-02-27 08:35:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 呐年、樱花落 发表的提问：
老师，我们做软件开发的，现销售自行开发的产品，含硬件设备的，对于软件部分超过3%的部分即征即退，那对于硬件怎么交税呢
销售硬件件设备正常的是按16%计算销项税，有进项税可以抵扣处理。
242楼
2023-02-28 07:19:37
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呐年、樱花落：回复江老师 给客户开发票是软件和硬件都是按照16%开吗
2023-02-28 07:50:39
江老师：回复呐年、樱花落这个一般纳税人销售软件、硬件的增值税税率都是16%
2023-02-28 08:07:47
呐年、樱花落：回复江老师 客户是按照16%进项抵扣是吗
2023-02-28 08:24:08
江老师：回复呐年、樱花落是的，客户拿到你们开具的专用发票也是按16%抵扣的
2023-02-28 08:52:09
呐年、樱花落：回复江老师 硬件部分的销售价格怎么确定呢，如果硬件的进项有部分客户不给开票，那成本怎么核算呢
2023-02-28 09:13:57
江老师：回复呐年、樱花落那个你们有销售合同的，销售合同上就说了硬件多少数量、多少钱，软件多少数量多少钱
2023-02-28 09:42:00
呐年、樱花落：回复江老师 老师，采购的部分货物没有发票那怎么办呢
2023-02-28 10:01:07
江老师：回复呐年、樱花落那就得多交增值税，多交企业所得税
2023-02-28 10:18:38
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ Lisa 发表的提问：
开票软件是不是点统计那里查一个月的开票金额，是包含所以开的发票吗？
你好，进入报税统计，点统计 看下发票类型，要选择所有开票类型就可以出来所有发票的统计数
243楼
2023-02-28 07:34:15
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Lisa：回复小黎老师 那前个月总金额是哪个数？
2023-02-28 08:03:48
小黎老师：回复Lisa您好，实际销售金额和实际销项税额
2023-02-28 08:28:49
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 馨曦 发表的提问：
自己是软件开发的公司，委托其他单位开发软件。单位为这个软件发生的广告费应该记在哪里
销售费用--广告费
244楼
2023-02-28 08:03:30
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 福爷 发表的提问：
老师，自行研发的软件，摊销多少年
您好！正常要求不低于10年。
245楼
2023-02-28 08:32:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爽姑娘 发表的提问：
老师你好，我们是做软件开发的小规模，能自开6%税率的专票吗？
您好！不可以的，小规模只能3%
246楼
2023-03-01 07:40:40
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 程小猫 发表的提问：
财务软件没有自动合并的功能 是不是简单的手动加在一起就行
可以的，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
247楼
2023-03-01 08:04:28
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 一地金 发表的提问：
老师软件服务企业 能享受增值税加计扣除的税收优惠吗？
你好，可以，是可以的。邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（简称四项服务）能享受增值税加计扣除的税收优惠
248楼
2023-03-01 08:13:27
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一地金：回复立红老师 那只是提供软件服务的企业才行，自行研发的企业是不享受这个政策的？
2023-03-01 08:48:44
立红老师：回复一地金你好，是的，是这样的，
2023-03-01 09:11:46
一地金：回复立红老师 1.老师现在加计扣除比例是多少呢，政策出来时那会好像是加计10%，又有人说是加计50%？2.只要是提供软件服务就可以享受这个政策，还需要满足其它条件不？
2023-03-01 09:26:24
立红老师：回复一地金你好，加计抵减是10%，生活服务业是15%，必须是一般纳税人
2023-03-01 09:43:57
一地金：回复立红老师 1.那软件服务就只能加计10%？2.老师，你看我发的图片，第一个分录怎么理解呢？
2023-03-01 09:57:36
立红老师：回复一地金你好，加计扣除是直接减少应纳税额就是第二个分录
2023-03-01 10:21:33
一地金：回复立红老师 老师 它第一个分录是什么意思呢？
2023-03-01 10:47:28
立红老师：回复一地金你好，加计抵减税额是不能做时项税处理，冲减成本的
2023-03-01 11:10:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 2333333 发表的提问：
公司给商家开发的软件，收取的管理费用，开发票的税点是多少，软件服务
一般纳税人就按6%的税率，小规模按3%
249楼
2023-03-01 08:24:55
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2333333：回复邹老师 老师，公司可以没有现金账个莫，可以把公账上的钱提到老板账上，然后老板再取钱给出纳吗，这样就变成，公账上从来没有提取过现金<br><br>这样只能算借款，借其他应收款-老板 贷银行存款 老板给出纳做借库存现金 贷其他应收款-老板。<br>
2023-03-01 08:47:19
邹老师：回复2333333你好，有现金业务就需要登记现金账的 如果是提取备用金，应当是把资金取出放在出纳处 而不是转到老板，然后取现给到出纳
2023-03-01 09:01:38
2333333：回复邹老师 ，如果老板打款是微信发给出纳，出纳不提取现金，这如何操作。银行存款还有对账单核对金额，这比给出纳的款如何核对金额，到年终审计要把这比款还回来吗
2023-03-01 09:28:11
邹老师：回复2333333你好，你单位日常费用报销都是出纳**给员工转？
2023-03-01 09:47:24
2333333：回复邹老师 对的。 
2023-03-01 10:14:18
邹老师：回复2333333你好，那应当这样做分录 老板打款给出纳 借；其他货币资金 贷；其他应付款 支付报销款项 借；管理费用等科目 贷；其他货币资金
2023-03-01 10:38:30
2333333：回复邹老师 微信打款等于其他货币资金吗
2023-03-01 10:58:08
邹老师：回复2333333你好，可以把**的资金计入其他货币资金科目核算
2023-03-01 11:22:21
2333333：回复邹老师 这个不是其他应收款吗
2023-03-01 11:42:59
邹老师：回复2333333你好，这个是需要看做是公司向老板个人借款，所以贷方是通过其他应付款核算
2023-03-01 12:02:17
2333333：回复邹老师 公账转账给法人账号，不是等于法人像公司借款吗，这个分录不是借其他应收款-老板；贷银行存款吗，然后老板把这笔钱给出纳，那不是其他货币资金，贷其他应收款吗
2023-03-01 12:20:39
邹老师：回复2333333你好，你单位是先把公司账户转到法人代表个人账户，而不是法人代表先转给出纳？
2023-03-01 12:40:07
2333333：回复邹老师 是公账转给法人，法人在转给出纳
2023-03-01 12:52:59
邹老师：回复2333333你好，那就应当这样处理的 公账转给法人，借；其他应收款——法人代表 贷；银行存款 法人在转给出纳 借；其他应收款 ——出纳 贷；其他应收款 ——法人代表
2023-03-01 13:22:44
2333333：回复邹老师 转给出纳的时候是**打款也可以是做其他应收款-出纳吗
2023-03-01 13:42:33
2333333：回复邹老师 商家直接**打款到-老板的**，这又如何处理
2023-03-01 13:56:04
邹老师：回复2333333你好，转给出纳的时候是**打款通过 其他应收款-出纳科目核算 商家直接**打款到-老板的 借；其他应收款——老板 贷；应收账款
2023-03-01 14:18:17
2333333：回复邹老师 那这笔后面附的原始单据是什么，商家的话也是个人**打款过来的，这样是不是只能做私账，做不了公账呀
2023-03-01 14:36:57
邹老师：回复2333333你好 转给出纳的时候是**打款通过 其他应收款-出纳科目核算，这个用老板个人银行回单作为附件 商家直接**打款到-老板的 借；其他应收款——老板 贷；应收账款，这个是用老板个人银行回单作为附件 商家应当通过对公账户转账给你单位对公账户才是的
2023-03-01 14:55:09
2333333：回复邹老师 我公司的给商家开发的小程序，我司收取的管理费用，商家是通过**打款，然后财付 通再打款到我公司的公账，这样我司是开发票给各个商家吗，这种打款可以的吗
2023-03-01 15:12:29
邹老师：回复2333333你好，是开发票给各个商家，最好是直接打款，而不是通过第三方账户
2023-03-01 15:30:23
2333333：回复邹老师 那这笔款需要开发票的吗，不开发票可以的吗
2023-03-01 15:56:13
邹老师：回复2333333你好，可以是无票收入的
2023-03-01 16:18:23
2333333：回复邹老师 可以这样的吗，就直接银行存款，应收账款吗
2023-03-01 16:33:22
邹老师：回复2333333你好，可以是无票收入的 收款是这样做分录 之前确认收入是 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费
2023-03-01 16:46:20
2333333：回复邹老师 就是无票收入，税款还是要交的，这笔分录后面附什么原始凭证，我公司既没有销售单，有没开发票的话
2023-03-01 17:14:51
邹老师：回复2333333你好，你单位销售了没有给对方开具送货单吗
2023-03-01 17:27:51
2333333：回复邹老师 没有
2023-03-01 17:52:38
2333333：回复邹老师 老师，如果是通过财付通平台打款到我司的，我公司开票发票给商家的话，会存在什么风险
2023-03-01 18:19:11
邹老师：回复2333333你好，会存在发票流，资金流信息不一致 销售了就应当给对方开具送货单才是的
2023-03-01 18:41:18
2333333：回复邹老师 那会被怎么样
2023-03-01 18:53:35
邹老师：回复2333333你好，可能要求企业更正过来，做到发票流，资金流一致
2023-03-01 19:09:23
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ JoJo Chan 发表的提问：
老师，您好！我们是双软企业，有自己研发的软件，现销售自己的软件送其他服务，其他服务不是自己能提供的，需要委托给供应商，请问供应商开具给我们的增值税专用发票可以抵扣吗？
你好，可以抵扣的呢，可以哒
250楼
2023-03-01 08:30:00
全部回复
JoJo Chan：回复王晶老师 这种送的服务是从供应商那购进的，会不会被认为视同销售呢？
2023-03-01 08:52:44
王晶老师：回复JoJo Chan送的服务费如果收费就是视同销售的
2023-03-01 09:11:17
JoJo Chan：回复王晶老师 嗯嗯，好的 送的服务不收取任何的费用，纯粹是为拓展销售软件衍生的
2023-03-01 09:36:29
王晶老师：回复JoJo Chan那你们开具发票显示了，有金额就不行了呢
2023-03-01 10:06:00
JoJo Chan：回复王晶老师 老师，基于这种情况，收入与成本的是不满足配比原则，这种是可以的吗？ 销售软件，收入是软件服务，但对应的主营成本软件服务很少，大部分成本是取得的其他服务营销成本（软件是自主研发的） 例如：本月销售软件的收入100W，对应的软件成本是10W，营收100W送的其他服务是50W
2023-03-01 10:20:22
王晶老师：回复JoJo Chan可以，也是可以的呢
2023-03-01 10:37:43
JoJo Chan：回复王晶老师 开的发票金额只有软件的金额，其他服务没有的
2023-03-01 10:52:12
王晶老师：回复JoJo Chan没有也可以，只开具软件产品收入
2023-03-01 11:09:33
JoJo Chan：回复王晶老师 好的 了解 谢谢老师
2023-03-01 11:25:25
王晶老师：回复JoJo Chan呃呃，不用客气的哒撒
2023-03-01 11:42:55
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lily 发表的提问：
为什么手机软件会计学堂的讲义不能下载？
咨询技术老师吧，飞飞老师 **:282870874
251楼
2023-03-02 07:40:43
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 风雨后的彩虹 发表的提问：
老师:我今天开用uK开票软件10份增值税专用发票给退税公司。结果对方说我开的发票不是“代办退税专用发票”所以这些发票都作废了。请问这种发票，是不是要专门一个开票软件才能开吗？还是用我现在的开票软件点击那个功能，就可以开？
不是，这个是可以用于退税，这个专票就可以，
252楼
2023-03-02 07:56:52
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maize老师：回复风雨后的彩虹代办退税专用发票 你们是不是销售给对方货物，对方出口 之后退税是不是这种？
2023-03-02 08:32:03
maize老师：回复风雨后的彩虹　8、生产企业委托外贸综合服务企业代办出口退税 　　生产企业代办退税的出口货物，应向外贸综合服务企业开具备注栏内注明“代办退税专用”的增值税专用发票。 　　政策依据：《国家税务总局关于调整完善外贸综合服务企业办理出口货物退（免）税有关事项的公告》（国家税务总局公告2017年第35号） 　　来源：上海税务  2019.3.11
2023-03-02 08:57:42
maize老师：回复风雨后的彩虹这个是只需要备注栏备注这个就可以
2023-03-02 09:10:38
风雨后的彩虹：回复maize老师 对方说要这样的发票才可以。我就纳闷了，我按正常开的这种增值税专用发票不能用？
2023-03-02 09:20:58
maize老师：回复风雨后的彩虹你也是深圳地区吗，那这个你去问下你税局明天，直接电话12366 问下你分局电话，电话你分局，看你们地区是不是单独系统开的，各地这个不一样，之前是用你说正常开的这种增值税专用发票 你说这个我也是第一次
2023-03-02 09:38:50
陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 장 신 영 发表的提问：
“马上要在一个新的公立的幼儿园，做会计，关于装软件，应该装行政事业版的软件，但是使用企业会计制度”有什么影响吗？因为 企业版的价位优惠些！
没什么影响，里面分录也可以自己设置的
253楼
2023-03-02 08:09:47
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 闪闪的歌曲 发表的提问：
老师好，这个软件的费用帮我开张发票好吗？内容开会计软件可以吗
请咨询服务热线4006575535
254楼
2023-03-02 08:29:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ Totoro 发表的提问：
销售合同上边签的是硬件和软件，软件分开写出来了，但是我们这几个软件因为别的原因，一直没有申请软著，也有可能不申请软著了，这个销售合同也是很久之前签的，现在要开票，因为没有软著证书所以开票可以根据合同一样把软件分开开吗？如果不能开出来可不可以直接开成自组网对讲机（含软件）？
同学你好 这个可以的哦
255楼
2023-03-05 08:58:27
全部回复
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