您好，出纳工作要注意的是： 一、现金收付：　　 1．现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。　　若收到假币予以没收，由责任人负责。 2．现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。　　多付或少付金额，由责任人负责。　　3．把每日收到的现金送到银行。　　不得“坐支”。　　 4．每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　　 5．一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。　　特殊情况需审批。　　 6．员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。　　 二、银行账处理：　 1．登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。　　 2．每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。　　每日下班之前填制结报单。　　 3．保管好各种空白支票，不得随意乱放。　　 4．公司账务章平时由出纳保管。　　每日下班后账务章交总经理处。　　 三、报销审核　　 1．在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。　　若无，应补。　　 2．附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。　　若有，问明原因或不予报销。　 3．正规发票是否与收据混贴。　　若有，应分开贴。　　 4．支付证明单上填写的项目是否超过3项。　　若超过，应重填。　　 5．大、小金额是否相符。　　若不相符，应更正重填。　　 6．报销内容是否属合理的报销。　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。　　 7．支付证明单上是否有总经理签字。　　若无，不予报销。

你好，交到你手里的单据，合理就入账，不合理就返回去。款项支出，会计审核签名。报税。

你好，依据发票和银行对账单来做

你这个首先需要简历，突显你的能力和优势，需要有单位愿意聘用你，你在针对对方单位的情况进行补习相关知识。

你好，出纳没有太多的压力，助理会计师的话可能事情很会杂

你好，需要做往来的 借；银行存款 贷；其他应付款

熟悉下超市的账务，模拟下问题回答的场景，比较有底气

你好 啥时来问下专管员  你是向领导报告，做好接待  准备好账本 凭证 

你好。如果是做会计，那么你需要了解的是所属行业的税收政策，企业是一般纳税人还是小规模纳税人。

你好同学，咱正常做凭证就行，因为你老板出差的话，那钱肯定是他自己付的是吧？然后他那些票据你整理好哦，记得费用类科目里我们可以借管理费用，然后贷其他应付款，这样做账，然后生成报表就可以。

有交接课程，详细需要你去看下课程，您邮箱多少我发给您交接表