客户以商业汇票结算账款应该计入什么科目

老师好，请问物业管理公司收取商户的管理费水电费，做会计分录时，是汇总做一张会计凭证还是每个商户对应一张会计凭证呢

逾期的商业承兑汇票应该怎么处理，账面已挂账一年的应付票据中的商业承兑汇票

收到客户承兑汇票，冲应收，怎么做凭证？同时这个汇票付给另一个供应商冲应付，怎么做凭证？

2.甲企业2020年10月30日销售产品一批，价款100万元，增值税税率 13%，产品已经发出，次日收到附有追索权的带息商业承兑汇票一张，年利率 4%，期限6个月。甲企业于2021年2月9日将票据贴现，贴现率6%。应收票据年末计算利息，票据到期时对方无力支付。 要求： (1)编制销售产品收到带息商业汇票时的会计分录。 (2)2020年年末，计算票据应收利息金额并编制相应的会计分录。 (3)2021年2月9日，计算票据贴现金额并编制相应的会计分录。 (4)编制票据到期时的会计分录。 第二题第三题怎么计算？

甲企业2020年10月30日销售产品一批，价款100万元，增值税税率13%，产品已经发出，次日收到附有追索权的带息商业承兑汇票一张，年利率4%，期限6个月。甲企业于2021年2月9日将票据贴现，贴现率6%。应收票据年末计算利息，票据到期时对方无力支付，由甲企业代为支付。 要求： （1）编制销售产品收到带息商业汇票时的分录。 （2）2020年年末，计算票据应收利息金额并编制相应的会计分录。 （3）2021年2月28日，计算票据贴现金额并编制相应的会计分录。 （4）编制票据到期时的会计分录。

贴现费用半年期年化利率9%怎么算。我方应收金额243655，但是对方现在要付给我们商业承兑汇票，利率是0.09，那么应该总支付给我们多少加上建筑发票税金也是九个点

您好老师！请教个问题，，，我把收到的商业汇票，今天转给供应商了！ 具体分录怎么做啊 借：应付账款。贷银行-商业承兑？应收票据

老师请问下收到一直银行承担汇票然后又付给我们的材料供应商 借应付账款-材料供应商 贷应收票据 这样分录对不 如果是用自己企业的银行承担汇票付材料款分录 借应付账款 贷应付票据 是这样吗