​实际业务怎么开发票?

实际业务怎么开发票?

1、首先,登录航信网站或百旺网站下载最新的开票软件,插入金税盘,打开开票软件.

2、初次登录需要填写企业信息.登录密码可不设置,直接点击下一步,使用金税盘密码(即证书口令)登录即可.

3、进入之后,先点击进入系统维护,用户管理,点击新增,添加开票员名称,设置密码.保存后退出.

4、同样的,点击进入系统设置,选择客户编码,新增,将往来较多的客户名称、税号、银行、电话等信息录入,点击保存.

5、客户添加完成后,返回主界面,点击商品编码,新增,填入商品或服务的名称,税率,是否含税,税收分类等必填信息,点击保存.税收分类选择时可使用搜索功能,快速找到商品分类,选择合适的双击即可选定.

6、完成后,保存,退出开票系统,以开票员身份再次登录开票软件.做这一步的原因是以管理员身份开的发票不合规范,可能会被对方拒收.

7、登录后,点击发票管理,在自助售票机上购买发票的,需要点击发票读入,查询,下载,将已购入的发票读入系统后才能开票.

8、点击发票填开,双击选择发票,进入开票界面,系统自动带出本企业信息,点击名称后的空白框的末尾,点击出现的小框,可以选择已录入的客户双击确定即可.若客户未录入,也可直接输入客户信息,普票至少应包含名称和税号,专票需要全部填写.

9、同样的,点击货物名称下方的空白格,选择已添加的商品.输入单位、数量、单价等信息,核对税率,不对的可以修改,完成后一定要点击回车,或用鼠标点击发票其他位置,确保合计金额跳转正确.

10、核对发票号码,将对应的纸质发票放入打印机,点击打印即可.

开具与实际经营业务情况不符的发票如何处理?

根据《国务院关于修改〈中华人民共和国发票管理办法〉的决定》(中华人民共和国国务院令第587号)中《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条第二款规定:"任何单位和个人不得有下列虚开发票行为:

(一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票;

(三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票."

第三十七条规定:"违反本办法第二十二条第二款的规定虚开发票的,由税务机关没收违法所得;虚开金额在1万元以下的,可以并处5万元以下的罚款;虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任."

以上就是小编对"实际业务怎么开发票"等相关问题的解答,实际发生了业务,按照网上开票流程来开发票就行了,但没有实际发生不可以乱开发票,否则会受到严厉的处罚.并且开票还需要符合营业执照的经验范围,不可以开具营业执照上没有的业务发票.