用友进销存系统业务处理流程

用友进销存系统业务处理流程

完整做账流程:

1、进入系统

输入操作员编号和密码,再选择帐套和操作日期,最后点击确定.

2、填制凭证

点击总账系统,填制凭证,选择增加再修改凭证日期,输入附单据数,录入摘要、选择科目、输入金额,借贷平衡后,点增加做下一份凭证.

3、出纳签字

本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,点操作员改为出纳的操作员进入用友,再点击总账的凭证,选择出纳签字,再选择月份,点击确定,再点菜单上的出纳,成批出纳签字,确定后退出.

4、审核凭证

本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,把操作员改为有审核权限的操作员进入用友,再点总帐中的凭证,再点审核凭证,选择月份,点击确定,点菜单上的审核,成批审核凭证(提示完成凭证的审核)点确定后退出.

5、记账

以记账权限的操作员(或账套主管)进入,点总账系统,再点记账中的全选,点下一步,点记账,提示记账完毕后点确定,完成记账工作.

6、转账生成

做结转损益的凭证之前,前面的凭证必须先审核、记账后,才能自动结转出凭证点总帐中的期末的转账生成,选择期间损益结转再选择结转月份,选择类型(收入)中的全选后点确定,出现凭证界面后,再检查数据是否正确后保存退出,就可以做支出的结转.

7、结账

完成本月总账工作后,需要做月末结账,点总账系统中的月末结账,点击下一步,再对账(出现每月工作报告)下一步,结账完成.

以上详细介绍了用友进销存系统业务处理流程是怎样的.作为一名单位的财务工作者,如果自己的单位正在使用用友财务软件,那么掌握用友进销存系统业务处理流程就是非常有必要的事情,本文已经给出了用友进销存系统业务处理流程的具体操作,希望你能学会.