税管员说我们所得税税负率低，交点税，小规模网络传媒公司，年所得税税负率多少合适

2026-06-10 11:17

老师师请问，房开公司之前代施工方C公司支付A公司工程款200，经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B，B公司与房开公司有其他应收款往来挂账，房开会计分录怎么做

2026-06-10 11:17

老师好，销售货款客户来款美金 实际按人民币结算，要美金冲销转人民币要怎么做分录

2026-06-10 11:15

办公费用发票跨月冲红，怎么做分录

2026-06-10 11:13

企业所得税汇算清缴高新技术企业优惠情况及明细表 中研发费用指标部分填的境内外部研发费用，这块含不含资本化金额？ 还是只是填费用化金额。 规定没说清楚： 第25行“（二）委托外部研发费用”填报（第26+28行）×80%的金额。需特别区分口径：高新技术企业认定口径下，委托境内、委托境外研发费用，一律按实际发生额的80%归集计入研发费用，无额外限额（研发费用加计扣除口径对委托境外研发有额外限额，二者不可混淆）。对于受托方为境外的研发活动，同样按费用实际发生额的80%计入委托方的委托境外研发费用。

2026-06-10 11:12

老师我们支付的AI服务费 二级科目写什么呢

2026-06-10 11:10

您好！老师麻烦问一下我们公司销售涂料的现在过期了，做坏账这个证明怎么写文件

2026-06-10 11:09

老师好！我是A公司的人，我司是建筑工程公司，和B公司签了一个租赁合同，要付他们机械台班费。他们的台班费是1万，他们在我们工地吃饭加油，我方提供餐费跟油费一起是3000。实际付款要对冲我方负责的油费跟餐费。比如他要用1万减掉3000，他们实际收7000块钱，现在账单上会存在扣除油费或餐费，形成我公司有销售油和餐费的嫌疑，涉及重大税务风险，我们要规避这个风险，那我司应该如何去做呢？ 我们财务要求对账单删除油费餐费项。我们对账是要实际对了以后才能知道实际支付金额的，财务要我倒推工时，然后做一个对公对账单给她。那我岂不是造假？太难了吧！然后让我签一份补充协议，说明我司供油和餐食。 那这个业务如何做才能证据链账务完整呢？合理合规

2026-06-10 11:09

外贸企业出口转内销的开票的，增值税申报表销售额按内销的申报吗

2026-06-10 11:02

老师，请问个体户平时增值税，员工个税，经营所得个税分别在哪里申报，时间？

2026-06-10 11:01

老师，25年的部分房租计到了26年，怎么处理账务呢

2026-06-10 11:01

许可项目：餐饮服务；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：外卖递送服务 可以开烘焙食品、面包体验制作嘛

2026-06-10 11:01

甲公司入股乙公司，占股30%，乙公司个人占股70%，现在乙公司分红100万，交多少税

2026-06-10 11:00

老师 那个社保按最低基数报的 那工资的话是按实际的报还是怎么弄啊

2026-06-10 11:00

老师，4月份给个人开2张普票1400元，4月已收到款，确认收入并计提增值税，5月初冲红后，重开2张217和102元的发票，5月份怎么计账？

2026-06-10 10:59