老师，4月份给个人开2张普票1400元，4月已收到款，确认收入并计提增值税，5月初冲红后，重开2张217和102元的发票，5月份怎么计账？

1、我是一般纳税人 2、7月份认证了一张进项发票，（认证的是6月份账），正常缴增值税。 3、7月份发现发票有问题，对方需要重新开具一张新的给我。我需要补税吗 ，退票之类的吗。 4、我7月份红字发票了，对方7月份又重新开了一张。 冲红的进项，6月份交的税？和7月份需要认证的怎么抵？ 收到新补的发票，还需要继续认证吗？分录是什么？影响6月份吗？

老师好，想问一下，劳务派遣2月份开了张发票5万，扣除额为4.8万，则销项为：2380.95；计提工资等 进项为：2285.71；则简易计税交了：95.24元；可到了三岁因2月发票开错多开了，3月冲回2月已开5万派遣发票，后要重开了4万元，扣除额：3.8万元，那想问老师，这种简易计税要怎么处理呀。因2月份成本已计提了呀。

老师，我们是一般纳税人，4月份收到一张进项票已认证抵扣，5月份发现发票错误已冲红未重开，请问一下，4月份和5月份的会计分录怎么做??老师，需要做进项税额转出的分录?4月分录:借:库存商品应交增值税~进项税额贷:应付账款5月分录:借:库存商品(红字)应交增值税~(进项税额转出)贷:应付账款(红字)可以这样做吗?还是不用做进项税额转出，直接按4月份的原分录在5月份做一样然后红字就行吗？

老师，我企业是一般纳税人，4月份里收到一张原材料发票含税5万元，我已在5月申报4月税务的时候勾选抵扣了。但在5月份的时候，供应商把这张发票红冲了，现在又重新开了一张给我。 老师，4月、5月，6月的这每个环节我该怎么处理这账务？

24年5月份开具一张普票，房租费24.5.1-25.4.30一年4200元，24年已确认收入，25年人家不想租了，25年4个月得退给他。然后25年1月开具红字4200元，重新开蓝字2800元，因为收入跨年了，请问会计分录怎么做？