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老师您好，我们老板有两家公司，一家公司开给另一家公司发票，服务费发票，然后公司开票做借应收账款，收到钱冲应收账款，但这家公司吴成本，每个月计提结转是劳务成本，应付职工薪酬，借主营成本，到劳务成本，也就是说贷方应付职工薪酬一直挂账，客服借方应收冲贷方应付职工薪酬呢，不然借方应收挂账，贷方应付职工薪酬挂账，因为开具的是服务费发票，不是劳务发票，但实际上付的是这个发票金额对应的钱
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25年合同800万，已开出专票600万并收到款，但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决？
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请问，知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗？
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工商年报时，实缴出资时间必须填吗？公司没有实缴出资
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老师申报财务报表，年报和十二月季报是一样的 对吗？
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工资发放的时候，只发的整数，角分都抹掉了，抹掉的这部分怎么处理，做营业外收入吗？申报个税时按整数还是带零头的？
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亿企代账，输账号密码了，可以自动登录，想换一个人账号，怎么退出都还是挂着原来的，怎么换人
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800万的合同，25收到并开票600万，剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后？
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老师今年多计提了一笔折旧，没有通过管理费用红冲，做的是借累计折旧，贷本年利润，这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额，有没有什么影响，因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了，请老师具体说下
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老师，想问下小规模纳税人，免税的部分要记营业外收入是吗，是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
粤公网安备 44030002003870号
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