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老师,如果是收到客户的一张票据,然后用这张票据支付给供应商,是不是分录应该是 借:应收票据 贷:应收账款,付给供应商的时候 ,借:应付账款 贷:应收票据,对么?

2025-11-25 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-11-25 11:01

是的,就是那样做的哈

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快账用户1967 追问 2025-11-25 11:02

老师,我有个疑问,那应付票据这个科目什么时候用呢?是不是如果是我们自己到银行开立票据,支付给供应商,才使用应付票据科目,借:应付账款 贷:应付票据?

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齐红老师 解答 2025-11-25 11:05

是的,就是你理解的那样子

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快账用户1967 追问 2025-11-25 11:06

那就是一般如果自己公司不开立票据,只是用客户给的票据支付给供应商,就只用应收票据,不用应付票据,对吧?

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齐红老师 解答 2025-11-25 11:10

是的,就是那个意思的哈

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您好,支付原材料是这样做
借:应付账款
贷:应收票据
2025-12-16
同学你好 你贴现或者背书转让的时候
2023-06-27
同学,你好 嗯嗯,是的
2022-05-05
借:应付账款,贷:应收票据
2025-04-15
 你好;       是的;  对的就是这样处理的  
2022-11-16
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