你好老师，小规模纳税人，由于上个月开错发票，服务开成货物了，红冲跨月了，9月红冲的，这次申报增值税说是有退税，我提交了先抵后退的流程，说是直接可以抵这次的税款，我那天申报完一直没缴纳税款，等的这个流程办结了再缴，但是现在我看见税款还是没变过来，怎么回事？

2025-10-20 08:51

一个企业2024年12月份所属期申报了一笔38万元的增值税未开票销售额，然后在2025年8月所属期的时候，补开了发票。但是8月所属期忘记申报了这一笔负数未开发票销售额，9月收入期时候才想起来（也是不想8月份退税），把这一笔复数销售额申报到9月收所属期，这种情况合规吗？

2025-10-20 08:51

一般纳税人现在实际缴纳的附加税比例是多少

2025-10-20 08:48

老师好，比如公司9月工资计提数是10万，实际发放工资是8万，那我申报季度申报表的时候账载金额填10万，实发金额填8万可以不，如果按实发数申报个税的话好多月份不发工资，害怕一直零申报会产生风险

2025-10-20 08:48

如果甲公司用现金存入方式平了乙方的应收账款，但乙方没有平账。但过了好几年后，乙方想用公账把这账平了，需要转钱到甲方，甲方该如何做账了。还需要乙方再转款吗，可否不转，直接让乙方写个条子平账

2025-10-20 08:48

老师，020生活服务是个什么行业的

2025-10-20 08:48

老师！在税务系统用员工卡支付由员工承担的个税未申报处罚罚款！账务怎么处理

2025-10-20 08:46

社保个人部分跟公司部分怎么计提怎么缴纳

2025-10-20 08:45

请问现在所得税申报，工资都是只是申报都没有实际发放怎么填报呢

2025-10-20 08:44

社保基数上调整，我们看可以按去年基数申报吗？

2025-10-20 08:43

老师您好，职工报销的停车费没有发票，怎样处理啊

2025-10-20 08:43

老师，请教下，养老院会计处理怎么做？，收入大部分是政府补助收入，一小部分是收到个人交的养老金，要怎么核算？谢谢

2025-10-20 08:42

老师， 我们去年买的设备，未付款，我正常做的入固定资产，并折旧，今年把其中一部分设备退回，分录怎么做，谢谢

2025-10-20 08:40

老师您好：请问收到的公共交通发票、电费发票、汽车加油的发票需要交印花税吗？

2025-10-20 08:40

老师，新公司刚领到执照，1.办理公章费用，银行手族费做到哪个科目？2.法人在住房里办公，他还在另一家公司工作，签的租房合同是法人之前签的，法人想在他上班公司抵扣房租个税，同时想在新公司每月做房租支出，怎么处理好，谢谢！

2025-10-20 08:40