老师你好，我想问一下，如果我第四季度预缴了企业所得税那么汇算清缴的时候会产生退税吗？
如果第四季度预缴了企业所得税，汇算清缴时预缴税款超过应缴税款，是会产生退税的。
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您好，在快帐软件里月底结转管理费用和销售费用的时候提示要二级明细科目，但是结转费用是全部的费用不是某一个二级明细科目下的费用啊？该怎么操作啊？
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老师，您好，残保金的人数，指的是交社保的人数，还是报个税的人数呀
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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那我要怎么做才不会退税呢？
那如果第四季度我也不预缴，利润是亏损的，汇算清缴的时候在交所得税还行吗？
你好，可以的。你现在第四季度可以预提一费用，如何在所得税汇税清缴时，不能取得发票，再调整。
那如果我在第四季度预交的话，要怎么做，我应该预交多少？才能在汇算清缴的时候不用退税？
这个不好估计，我不知道你的全部账务数据。汇算清缴时还要进行纳税调整，你要调整什么项目，具体多少金额，我不了解你的全年账务数据，没有办法帮你估计。
好的，那我可以先做完第四季度的帐，然后再预缴，先不交税，然后再做汇算清缴看有没有要退，没有的话就交第四季度预缴的税，这样操作应该是最稳妥了吧
就是这两步，第四季度预缴和汇算清缴可以同步一起做的对吧？
你好，同学。你这样做，也是个好办法。这样可以的。