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老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?

2023-05-09 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 20:13

你什么时候缴纳的?第四季度的最后缴纳税款是在什么时间,他得入库之后才可以。

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快账用户1999 追问 2023-05-09 20:16

在1月份就已经缴纳了

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快账用户1999 追问 2023-05-09 20:17

今天更正了一下季末的人数

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齐红老师 解答 2023-05-09 20:21

你好,不是的,我的意思是你更正申报之后又重新交税了吧

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快账用户1999 追问 2023-05-09 20:28

没有呢,其它数据没改的,就改了人数,更正之后没有重新交税的

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齐红老师 解答 2023-05-09 20:32

在明天试一下的。如果不行的话,找你税务局那边维护一下。

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你什么时候缴纳的?第四季度的最后缴纳税款是在什么时间,他得入库之后才可以。
2023-05-09
只要不影响对小微企业的判定就不需要
2024-03-09
预缴不会的,汇算清交才能退。
2022-08-30
你好,可以退税,但是有些地方退税很麻烦。税务局要求查账。
2022-01-14
你好,只有汇算的时候才能退税的
2023-10-12
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