有两家公司，两个公司的法人分别为A和B,A和B是一家人，A的账上显示欠B200万，B的账上显示A欠B160万，是因为2013年期初建账的时候期初录入的不同，这种怎么处理呀？按照160万的
分析差异：确定 40 万差异是期初建账错误导致的，检查错误原因。 调整账目： A 公司：冲减多记的 40 万债务，借 “其他应付款 - B 公司” 40 万，贷 “以前年度损益调整” 40 万，再将 “以前年度损益调整” 余额转入 “利润分配 - 未分配利润”。 B 公司：核对明细，账上金额可不调，在附注说明情况。 报表附注：两家公司在附注说明调整原因、金额和科目。 税务影响：A 公司考虑调整对所得税的影响，按规定处理，申报时说明。
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那个会计做账的时候，有两个公司，公司a和公司B都是同一个法人，然后公司a的那个收入有一部分吧，他在公司a的账做完之后，又又做到了公司B的账上，然后就导致增值税是正常正常交的，然后所得税就是B公司多报了一部分吗？嗯，这样的话，因为去年没有发现这个事儿，今年他系统上显示出来的话，就需要B公司补角一个增值税是三万多，这个有什么变通的方法吗。
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21年年初我司借A公司商票50万一张，年底兑付的时候没有款无法兑付，今年跟A打官司强制兑付，本月收到了法院电汇50万。因为耽误了半年这个款用不上了，想再退回给A，但是A账户被封原路退回不了，想通过B公司代还。 请问老师：1.当初借款 借应收票据 贷其他应付款-A那么本月收到了法院汇的50万怎么冲账？ 2.想通过B公司代50万的话，程序合理吗？需要怎么做账和操作？ 谢谢老师！
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老师，你好，我们是3家公司，A公司是总公司，B和C公司是两家子公司，现在C公司欠我们B公司法人10万，而C公司现在还不了这个钱，就想以转股份2.5%给我们B公司法人，而B公司就从原先的30%股份变更32.5%股份了，因为我们B公司之前就有笔长期股份投资挂在账上的，现在我们应该怎么做这笔分录呢
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有两家公司，两个公司的法人分别为A和B,A的账上显示欠B200万，B的账上显示A欠B160万，是因为2013年期初建账的时候期初录入的不同，这种怎么处理呀？
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老师，我们有个子公司a和一个分公司b，2021年a公司合并到了和我们同一控制下的c公司，分公司b也被子公司a带走了，（因为当时做同一个业务，负责人一个，划转时没有说清楚），现在c公司不承认这个分公司，分公司c欠我们200多万，我们也不想把它拿回来，后来达成意见让a公司承担这200多万的债务，其他的我们拿回来再处理分公司b，现在怎么样把分公司欠我们的钱变成是a 公司债务，怎么账务处理
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申报增值税，标签状态那显示已申报是不是代表已申报成功了，还有如果要缴税的话是不是税务局根据三方协议自动扣款了，就不需要去手动点缴纳税款了吗
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一个企业A投资了一家公司B，占股20%，应出资200万，暂时实出资只有100万，然后今年B赚钱了，但没分红，以利润转增资本，A应该如何做账？
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老师：现在就是这两种情况。A公司有a/b/c、d四个自然人股东，且这四个股东的出资方式都是货币资金和无形资产。第一种情况d退出，a/b/c三个股东愿意用货币资金购买d的股份，这种情况A公司的出资方式应该是怎样的？第二个在只剩下abc三个股东的情况下，出现了一个B公司，B公司全部用货币资金购买abc的股份，那现在A公司的出资方式又是怎样的？
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老板自己的车子，公司也在用，然后开了油票进来，可以做什么费用？差旅？还是交通？还是说让他跟公司签个租车协议？
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老师好，请教一下，个体工商户只有进项票，没开过销项票，一直在用定额票，且对方开进来票不知情，税务部门通知才知道，请问老师这种情况怎么处理，谢谢
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8月份账未结，计提8月工资实际发放7月工资，怎么做账务处理
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如果老板想每年给自己发放200万元工资，怎样合理筹划，交最少的税。
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老师，我们老板要预收400万的货款，因为客户是建筑公司，客户需要提前拿发票去预支工程款，请问这个发票可以开吗？
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请问老师， 香港公司在 境内 未设有机构，在境外为境内企业提供咨询服务，境内企业是不是不用代扣代缴企业所得税和增值税
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同年跨月应该是管理费用但入了其他业务收入应如何调整
粤公网安备 44030002003870号
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我们用的是小企业准则，没有以前年度损益调整科目，平时就两个报表，资产负债表格利润表，没有附注啊
同学你好 那就直接用利润分配未分配利润