演示账套

Q

老师好，我们企业从农户手中购进了30000元的玉米，免税的发票农户开进来的，那么我怎么进行账务处理

2025-01-03 21:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-03 21:48

您好，意思是现在，没有做抵扣是吗，这个

快账用户9482 追问 2025-01-03 21:49

抵扣了一部分

齐红老师解答 2025-01-03 21:50

嗯，借原材料应交税费应交增值税进项税额贷银行存款

快账用户9482 追问 2025-01-03 21:50

后面的数字怎么写

快账用户9482 追问 2025-01-03 21:51

原材料多少进项税多少

齐红老师解答 2025-01-03 21:51

您好，原材料 30000*91%=27300 进项税 30000*9%=2700

快账用户9482 追问 2025-01-03 21:52

这样和发票上的数量单价对不上

齐红老师解答 2025-01-03 21:52

？总金额不能对上吗

快账用户9482 追问 2025-01-03 21:54

总额可以，但是我票上面数量合适单价就变了

齐红老师解答 2025-01-03 21:54

那肯定会变，因为你抵扣了进项税

您好，意思是现在，没有做抵扣是吗，这个

2025-01-03

借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款。

2023-09-25

您好！直接做正常的合理损耗处理。由原材料转变为库存商品。

2024-11-01

你好，如果是和农民或自产自销的公司，个体户购买的，一般纳税人按照 9%抵扣借库存商品应交税费贷银行存款

2022-05-27

你好根据你的描述，这个是没有办法退税的

2023-09-28

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