请问老师：年终老板需要统计公司成立以来所有的利润报表，但是系统拉出来的利润和现有资金差的很大，需要怎么准确的计算？
你好，你说的现有资金是指什么科目
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老师好！报表资产表未分配利润839913.88，计算公式得出来资产表未分配利润金额840215.59，相差的金额是今年汇算清缴补交的企业所得税301.71，，这样也是可以？需不需要调整？
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老师：我刚发现我们物业公司2022年第一季度的财务报表中资产负债表“未分配利润的期末数减去期初数怎么不等于利润表中的净利润呢，差额是411.36，这个有问题吗？报表是系统自动导出来的
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老师 一般纳税企业所得税季报有利润，但22年度还有大亏损，系统没有直接补亏而是出来需要预交的所得税额，我预交了。本来不该交的，明年汇算清缴可以退税吗？下个季度要是有利润能不能补22年的亏损？
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老师，公司没有建账，根据实际盘点统计的做的资产负债表，资产减负责减实收资本得出的未分配利润比实际需要分配的利润少很多是怎么回事呢，需要分配的利润是按部门核算的相加再加总公司的
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请问，第四季度企业所得税和汇算清缴的数字要算出来才能计提，可是我没有计提的话，我系统生成的利润表是不是就不准确，如果不准确，我又怎么算我要计提的企业所得税呢
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公司购买新车需要交什么税
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老师，问一下7月份末离职后，7月工资是在8月25日开的，9月份的个税申报工资有是正常的么
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应交税费二级科目有进口关税和进口消费税吗？
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老师您好，我司本月采购了一款办公软件，该软件使用年限为1年，并且发生了实施服务费用，软件及软件实施费用在合同中均有价格，请问现在做账的时候，需要每月去分摊软件使用费用吗？软件实施服务费用是一次性的，但没有软件实施服务的话软件是使用不了的，是否需要分摊到每个月，还是一次性入费用？
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老师你好，请问一下，我是一家养老服务公司，收到了当地的建设财政补贴资金，这种收入的资金，公司的增值税和企业所得税是可以减免的对吧？
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老师 请教下 税局的函调资料 这里是填什么？
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公司租赁个人房屋作为宿舍，约定房东应交的房产税个税由公司承担，房东去代开发票，是给发票和房产税、个税完税证明给公司入账么？电费是否可以以房东取得的个人抬头发票加分割单和合同入账？
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老师，小规模，法人垫付购买和经营有关的，但是对方确实无法开发票，这个如何入账
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老师，我公司有一水库，实际无偿提供给个人使用，现在税务局让我们按我5000块钱收入视同销售补缴了增值税和企业所得税，这5000块钱实际公司没收到，这5000的收入怎么记账，分录怎么写。
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请问老师公司主播外包给灵活用工平台，每月都会预付一部分给第三方灵活用工平台他们再开票给我们，可能有时候主播收入这个月在100万，预付80万剩余20万结转下次使用，这样就会年度可能会有结余到次年，比如年度付4200万，主播收入4280，其中按照发票入账也是4200万，剩余80万放在第二年扣除可以吗？因为我们是按照发票作为成本扣除的
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手头流动资金
你好，这个很正常的了 就像，你本来手里有1000块，买来1个手机成本1000，卖出去8000，你赚了7000.但是这个8000是应收账款，赊销的。 你利润是7000块，但是你手上一毛钱都没有了。资金是0
那能准确算吗
有哪些需要加加减减的
你好，算不了。因为不是一个月，已经很多年了。 也许一开始买了商品，然后卖了，又收回了一部分，又去发工资了。结果又发多了，退回了一部分，然后又交了电费了。等等等等。是没办法查清 。
但是开支的部分都有做账
您好，你可以看现金和银行存款明细账
看看钱是花到哪儿去了