老师，公司请了另一家公司的老总做技术研发总监，每月支付工资给对方公司。第一次过来招待计入的是管理费用-业务招待费，事情谈妥后对方在本公司常驻工作，他拿来了住宿发票、高铁票来报销，因为不是公司员工，当时就让他所在部门的员工代写了费用报销单，也是计入管理费用-业务招待费。请问：1、第2次报销的科目可以计管理费用还是计入研发部门？2、这两次报销的进项税可以抵扣吗？

好的，他是技术总监的位置，但不发工资给他，是两家公司签订服务协议，每月付款给对方公司，这种计哪个科目？还是2次都是计入管理费用-业务招待费？

您好，这是   委托外部研究开发费用，不是公司员工，但确实为公司运营发生的，也可以是差旅费。 这有一个很好的解决方案，这些差旅费入他们公司，一起加在服务费里开给我们，因为这个在加计扣除的，税务人员可能有不一样的考虑 政策是有的，请看下图

老师，对方住宿抬头开的是本公司的，老总答应了报销给他，再让对方公司开票过来不会同意的。请问第2次报销是由开发部员工填写的报销单，可以直接入管理费用-业务招待费吗？还是入生产成本-其他费用-差旅费？

哦哦，以后是不是可以考虑把抬头开他们公司，我们结算给他，这样没有我们当地税务不认这个研发费用的风险，您看上面截图只是回复，没有具体文件的，每个人的理解不一样。 2.入管理费用-业务招待费，可以 的，

偷偷问一下，老师您单独带学生么？做过账，只是全盘不是那么熟练，过了中级

您好，可以问答区随时找我哦，泥得 点画 躲稍 可高速

老师，我没弄懂

哦哦，那就忽略它，同音字，问答区可以随时找到老师回答的哦

哦，老师喜欢您的总结18607995320，请问公司采购了客户合同款中的设备，也是在网上采购的，采购用个人微信付款的，发票抬头是公司的，请问这种是不是要交印花税吗

老师，是这种发票样的，当时出纳付不出款，只能是采购用个人微信付的款，拿票来报销的，这种也要交印花税吗

您好，这个是办公用的，一般不要交的，我们不看是谁直接支付的，看这个款的性质，税务比对时也是看我们账套里的数据，以下我的总结

老师，这张发票上的东西是为客户采购的设备，只是当时公司账户付不出款，由采购员的个人微信付款的，这种可以不交印花税吗？