老师你好，在速达5000进销存系统生成了估价入库单，在财务系统生成凭证的时候无法生成凭证，显示 原材料核算 没有设置估计入库科目怎么办

老师，速达5000工业版软件你了解吗？启用的是进销存与账务相结合模式，生产系统验收单审核后，期末结转验收单，领料单时，为什么系统提示已结转凭证，可是财务系统没有呢？我看原来做的账，也没有结转成本的凭证呢？查明细账，只有入库数，连个成本金额都没有。

速达5000工业版软件你了解吗？启用的是进销存与账务相结合模式，生产系统验收单审核后，期末结转验收单，领料单时，为什么系统提示已结转凭证，可是财务系统没有呢？我看原来做的账，也没有结转成本的凭证呢？查明细账，只有入库数，连个成本金额都没有

您好，老师，我们是一家小规模纳税人，企业成立5年一直没有健全的账目，没用财务系统，帐目很乱，现在我刚进这家公司两个月，1-5月份的账目都是瘫痪的，现在在整理关于销售票据，统计了销售额和部分销售费用，但是成本方面只有成品出入库，没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表，但是遇到一个难题，我们的企业是这样的，工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本，我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺，老板销售经理都在这边，新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍，房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用，我们租了一个店铺和2层房屋楼，供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的，还有门面和办公室涉及一些固定资产，我应该怎么做账比较好呢。

案例背景：案例企业（海城公司）为增值税一般纳税人，使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理，企业的存货分别存放在“原料库”（计价方法为先进先出法）和成品库（计价方法为全月一次平均法）。企业的业务人员和会计人员主要包括：采购员（负责采购系统中除审核单据外的所有工作），销售员（负责销售系统中除审核单据外的所有工作），库存管理员（负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作），业务主管（负责审核单据），会计（负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作）。案例12022年1月18日，企业与大地公司签订销售协议，大地公司订购“XYZ”产品5台，商定价格为每台10000元，税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台，办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求：1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节，请注明生成的会计分录，有金额的需要注明金额

目的：实训存货计划成本法的核算资料：甲公司为一般纳税人，增值税税率为13%，材料按计划成本核算。2021年6月初有关账户余额如下：“材料采购”科目余额218万元；“原材料”科目余额980万元；“材料成本差异”科日余额20万元（贷方余额）；材料计划单价每千克5万元。材料验收入库时，材料成本差异即时结转。本月发生下列有关业务：1.5日购进材料100千克，价款500万元、进项税额65万元；运杂费5万元，材料已验收入库，货款已经支付。2.10日购进材料一批、账单已到，价款300万元，增值税为39万元，签发并承兑商业汇票，票面金额339万元，材料尚未到达。3.15日，购入材料60千克，已验收入库，当日未收到结算凭证。4.20日，月初在途材料全部到达，共计44千克，已验收入库。货款已于上月支付5.31日，根据领料凭证汇总表，共领用320千克，其中产品生产耗用220千克，车间一殷耗用100千克。6.31日，本月15日购入的60千克材料结算凭证仍未到达，按计划成本暂估材料款入账。7.31日，结转发出材料应负担的材料成本差异。要求：按照上述经济业务编制相关的会计分录。