演示账套

老师，我是新到一个小规模公司，之前会计在2023年做了无票收入，但是季度没有超30万，我看他报税就直接报的总数，不像一般人，可以填一个无票收入，她后期没有做任何处理，但是后期也开票了，我应该怎么做呢？

2025-01-06 14:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-01-06 14:53

你好，后期开了发票的话，申报的时候需要红冲之前的无票收入再做发票的。你就看你累计超过了没超过30万，没有超过的话，就在第10行里面填写你开的所有的发票，减去之前的无票收入。

快账用户2110 追问 2025-01-06 15:01

这个季度超30了，怎么报税？申报表出来的数据，就是我实际开票金额，这种负数红冲的，怎么填报？

齐红老师解答 2025-01-06 15:03

1.2行填写填写你开的所有的发票，减去之前的无票收入。 2025-01-06 14:53

快账用户2110 追问 2025-01-06 15:05

就是收入总额这块，虽然系统自动带出来的数，我可以修改成实际的数，对吗？

快账用户2110 追问 2025-01-06 15:05

税务局老师会找我吧

齐红老师解答 2025-01-06 15:05

是的对的是的对的。

快账用户2110 追问 2025-01-06 15:06

我的顾虑是，因为之前报无票收入的时候，没有超额，而这个季度超额了，我是需要抵减开票额的，这种情况可以吗？

齐红老师解答 2025-01-06 15:08

你只要确定之前申报了无票收入能拿出依据来就行

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