老师，我是新到一个小规模公司，之前会计在2023年做了无票收入，但是季度没有超30万，我看他报税就直接报的总数，不像一般人，可以填一个无票收入，她后期没有做任何处理，但是后期也开票了，我应该怎么做呢？
你好，后期开了发票的话，申报的时候需要红冲之前的无票收入再做发票的。你就看你累计超过了没超过30万，没有超过的话，就在第10行里面填写你开的所有的发票，减去之前的无票收入。
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老师，你好，我现在有一家公司小规模，一二季度都无收入都是0申报的，代账公司报的，三季度有个2万的收入但是报税就合估了成本，没有做账，现在我接手要看到有1-9月份加油票、餐饮票，现在我准备整理第四季度的账务，我该怎么做。
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小规模纳税人，做电商的，之前几个月没有请会计，自己直接填了数据申报了，现在我接手从1月份补账，我发现他们公司有一些无票收入，是直接从对公账户走的，那这样的话是不是要把这部分收入填入申报表啊，但是之前的申报并没有填，现在怎么办
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老师，问3个问题： 1/公司租赁汽车行业，假设将车租给A个人，他定期打款，我司确认收入，个人无需开票，我司做无票收入，填报表时怎么填？ 2/上述无票收入，但又将票开给了B公司，这样帐户上如何操作，报表如何填写？也就是上述个人打款进我司，我司做无票收入，但又将这些票开给了B公司，如何操作才算合理 3/小规模纳税，有=年前的应收帐款无法收回，现在该如何处理这些票？可以做废吗？做废了如何退税？
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请问一下老师，就是我是小规模纳税人，之前每个季度没超30万，所以做的收入直接就是收到的钱，也没有做价税分离，现在就是，这个季度超过30万了，那我的账要怎么调整，之前的收入要怎么调整分录应该怎么做，麻烦老师详细说下调整的分录，假如我这个季度做的收入是50万没有把增值税分开写，现在要怎么做调整收入分录
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老师，我们是国企，然后工程款是单位拨付，没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年，签了3年。但是这两年多只收到600万，第一年300，第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的，但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认，怎么做呢
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老师，我们是会展公司（小规模公司），客户公司商场，他们主办商场促销活动，我公司只是承包抽奖环节，抽奖礼品有电动车（我公司自己购买5万），手机和平板（客户赞助，赞助未具开票给我们2万)，代缴个税1万，。！！！注意注意重点来了，我们跟客户合作是一个抽奖活动而已，但是这个抽奖活动需要购买的活动物流，活动物料有电动车、手机、平板。而且后期也会给对方开票，只开一张会展活动费，我这种情况是不是跟视同销售无关。收到物料电动车的发票→借：主营业务成本5贷：银行5。次月代缴个税→借：应交税费-个税你1万贷：银行1万；这样做会计分录的话，应交税费-个税没法平账会挂有金额？麻烦老师会计分录指导一下。然后其中赞助2万手机平板需不需要入账体现？麻烦老板帮我看一下怎么简单化做会计分录？我们是代账公司的。老师，还有一个问题不明白，我代缴中奖者的个税，已经已现金形式收取，但是代扣代缴是通过公户扣款的，不应该通过“应交税费-个人所得税”核算入账吗？麻烦一步一步的详细会计分录指导，还是有点不是明白，
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这个季度超30了，怎么报税？申报表出来的数据，就是我实际开票金额，这种负数红冲的，怎么填报？
1.2行填写 填写你开的所有的发票，减去之前的无票收入。 2025-01-06 14:53
就是收入总额这块，虽然系统自动带出来的数，我可以修改成实际的数，对吗？
税务局老师会找我吧
是的对的是的对的。
我的顾虑是，因为之前报无票收入的时候，没有超额，而这个季度超额了，我是需要抵减开票额的，这种情况可以吗？
你只要确定之前申报了无票收入能拿出依据来就行