老师，问3个问题： 1/公司租赁汽车行业，假设将车租给A个人，他定期打款，我司确认收入，个人无需开票，我司做无票收入，填报表时怎么填？ 2/上述无票收入，但又将票开给了B公司，这样帐户上如何操作，报表如何填写？也就是上述个人打款进我司，我司做无票收入，但又将这些票开给了B公司，如何操作才算合理 3/小规模纳税，有=年前的应收帐款无法收回，现在该如何处理这些票？可以做废吗？做废了如何退税？
您好，1填什么表？2不能开B，是虚开发票。3是真实业务的应收账款？
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就差退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。 我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。
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老师，小规模纳税人代开发票，作废，增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了，就等退款到公司账户了，现在发现上传的增值税申报表错误，能修改不？重新上传？或者退回。我的情况主要是增值税申报，忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票，没超45万。所以代开作废的专票，缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表，退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表，那么退税当时上传的增值税申报表就错了，所以现在不确定的1.是改报表，不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表，无票收入直接进预收，下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入，不是一笔入账，分多笔入账的。您看哪个方案可行呢？
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我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B，国外客户是C C从A处采购商品（美元结算），A从B进货（美元结算），由B出口，A提供给 C清关手续，提单在路上更改发货人和收货人，这个业务在财务和税务上如何合规合法呢？ 这个业务模式看起来像是一种转口贸易，也就是A公司作为贸易中介，B公司作为实际出口商，C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面： 1. 发票问题：A公司从B公司采购商品时，B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时，也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题：B公司作为出口商，其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介，其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题：A公司收到C公司的美元付款后，需要按照中国的外汇管理规定，将外汇兑换成人民币。同
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老师，问3个问题： 1/公司租赁汽车行业，假设将车租给A个人，他定期打款，我司确认收入，个人无需开票，我司做无票收入，填报表时怎么填？ 2/上述无票收入，但又将票开给了B公司，这样帐户上如何操作，报表如何填写？也就是上述个人打款进我司，我司做无票收入，但又将这些票开给了B公司，如何操作才算合理 3/小规模纳税，有=年前的应收帐款无法收回，现在该如何处理这些票？可以做废吗？做废了如何退税？
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老师，你好，我们公司是开充电桩充电站的小规模纳税人，充电业务是挂在平台上收款，汽车充电先由平台代收，然后在一起转给我们公司，可是发票是我们公司直接开给客户的，但款又是从平台合计后一次性打到基本户的，打过来的款，小部分开了发票，大部分是没开发票的，这个帐务应该怎么处理呢？还有我们支付电费给供电局，如何做分录。
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老师个人房东，一年仓库租金400平方，145000元，可以分开给2个公司开票，房东去年只给开400平方，48000元。为了节税要开完145000元是不是得开1000平方，老师怎么拆分节税呢？
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老师，我们是一家电力工程公司，平时会有一些电力抢修的业务，这个开票税目是什么？
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老师，请问做公寓企业购买酒店用品跟家具需要入固定资产吗
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老师，我们是一家电力工程公司，平时会有一些电力抢修的业务，这个开票税目是什么？
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公司有播种机25台，购买了36套播种轮，公司也承包土地了3万亩，但是主要对外出租，自营地只有5000亩，播种机对应不了收入，播种轮折旧费计入到管理费用\\\\\\\\折旧费呢？
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老师，请问我公司2020年购买了一块价值 3074467元的地，现在地一直是空着的，公司一直没什么业务，也没有建账，现在在少量业务，我现在要建账，请问这块地我是入无形资产吗，到时我每个月做账是不是也要摊销折旧的？按多少年摊销折旧
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租车合同发一份，直接写到聊天区域里面，谢谢，发链接和没有的老师不用回复
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工厂采购原材料的运费怎么计科目，都是200-300左右，运费只有运费单子没有发票
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租车合同发一份，谢谢，没有的老师不用回复
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你好，所属期5月份有笔出口免抵退税没退下来，可以作为6月份的留底退税额么？
粤公网安备 44030002003870号
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1增值税报表2假设是B公司委托A个人付款给我们，而A个人不需要发票，所以我们将票开给了B公司呢？3/=种情况分别该如何处理呢
您好，那您正常填写纳税申报表，不需要在开票行次填写
需要确认是否真实业务，根据业务开票
真实业务不能冲回应收账款
1不是真实业务，是否可以直接作废，跨年度的哦2真实业务应收收不回，如何做分录
1可以作废，2先计提减值后核销，
2这样B公司写个付款委托书，委托A个人付款，而我们开票给B公司
您好，那您是跟B签合同，同时有个人付款？
跟A签同，但如果开票给B公司，会有合同，会说明是同一件合同事宜，同时做一份委托付款证明，这样可以吧
1/那跨年的发票作废了，对方已入帐该如何知晓和做帐？2/具体分录怎么做老师
您好，金额小还可以，红字发票冲回慎重
先说是否真实业务
金额10万上下，5万上下的，如不能冲回，分录该如何做，因为几年了，要处理掉
借信用减值损失，贷坏账准备，借坏账准备，贷应收账款