您好,1填什么表?2不能开B,是虚开发票。3是真实业务的应收账款?
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就差退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。 我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。
老师,小规模纳税人代开发票,作废,增值税季报申报成功。在电子税务局申请退税申请成功了,就等退款到公司账户了,现在发现上传的增值税申报表错误,能修改不?重新上传?或者退回。我的情况主要是增值税申报,忘记了无票收入。也就是增值税申报表第9、10行错了。无票➕普票➕专票,没超45万。所以代开作废的专票,缴纳的增值税需要退税。如果修改增值税报表,退税的金额也没有变。只是担心修改了增值税申报表,那么退税当时上传的增值税申报表就错了,所以现在不确定的1.是改报表,不管这个退税上传的增值税申报表。还是2.直接不改报表,无票收入直接进预收,下个季度再报无票收入。老师。我们的无票收入,不是一笔入账,分多笔入账的。您看哪个方案可行呢?
我司为自贸区企业是A ,国内供应商是B,国外客户是C C从A处采购商品(美元结算),A从B进货(美元结算),由B出口,A提供给 C清关手续,提单在路上更改发货人和收货人,这个业务在财务和税务上如何合规合法呢? 这个业务模式看起来像是一种转口贸易,也就是A公司作为贸易中介,B公司作为实际出口商,C公司作为最终买家。在财务和税务上的合规性主要涉及以下几个方面: 1. 发票问题:A公司从B公司采购商品时,B公司应向A公司开具增值税专用发票。A公司再将商品卖给C公司时,也应开具增值税专用发票。 2. 税务问题:B公司作为出口商,其出口的商品可以享受增值税退税政策。A公司作为贸易中介,其收入应缴纳企业所得税。 3. 外汇管理问题:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中国的外汇管理规定,将外汇兑换成人民币。同
老师,问3个问题: 1/公司租赁汽车行业,假设将车租给A个人,他定期打款,我司确认收入,个人无需开票,我司做无票收入,填报表时怎么填? 2/上述无票收入,但又将票开给了B公司,这样帐户上如何操作,报表如何填写?也就是上述个人打款进我司,我司做无票收入,但又将这些票开给了B公司,如何操作才算合理 3/小规模纳税,有=年前的应收帐款无法收回,现在该如何处理这些票?可以做废吗?做废了如何退税?
老师,你好,我们公司是开充电桩充电站的小规模纳税人,充电业务是挂在平台上收款,汽车充电先由平台代收,然后在一起转给我们公司,可是发票是我们公司直接开给客户的,但款又是从平台合计后一次性打到基本户的,打过来的款,小部分开了发票,大部分是没开发票的,这个帐务应该怎么处理呢?还有我们支付电费给供电局,如何做分录。
增加股东产生的变更费用,是计入办公费吗
请问一下老师,一般纳税人收到农产品按9%计算抵扣的税款,怎样做分录?比如,收到一张1000元价税合计的自产农产品普票票面税额是9.9元,按9%计算抵扣的税款是89.11元比9.9。 分录如下:借:库存商品 910.89(1000-89.11) 进项税额89.11 贷:银行存款 1000 这样做对吗?
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
1增值税报表2假设是B公司委托A个人付款给我们,而A个人不需要发票,所以我们将票开给了B公司呢?3/=种情况分别该如何处理呢
您好,那您正常填写纳税申报表,不需要在开票行次填写
需要确认是否真实业务,根据业务开票
真实业务不能冲回应收账款
1不是真实业务,是否可以直接作废,跨年度的哦2真实业务应收收不回,如何做分录
1可以作废,2先计提减值后核销,
2这样B公司写个付款委托书,委托A个人付款,而我们开票给B公司
您好,那您是跟B签合同,同时有个人付款?
跟A签同,但如果开票给B公司,会有合同,会说明是同一件合同事宜,同时做一份委托付款证明,这样可以吧
1/那跨年的发票作废了,对方已入帐该如何知晓和做帐?2/具体分录怎么做老师
您好,金额小还可以,红字发票冲回慎重
先说是否真实业务
金额10万上下,5万上下的,如不能冲回,分录该如何做,因为几年了,要处理掉
借信用减值损失,贷坏账准备,借坏账准备,贷应收账款