同学你好,可以说明由于年底财务工作较忙,忘记勾选了,或者说,货物有问题准备退货呢。
老师,当月我做账有进项税额转出,但是,我没有认证勾选,报税时也没有填写,(进项较多,有留抵,增值税为0 就没有结转增值税)。请问:1)因为公司的进项很多,估计近2个月都不用交税,这种情况下有进项转出去需要结转增值税吗?2)上月没认证勾选,我这个月可以一起认证勾选 报税时一起填写申报吗,账务需要修改吗?
老师您好,请问一下,如果进项多了销项少了,那我在勾选抵扣的时候还是全部勾选吗,比如一张发票的进项大于了我当月所有销项,勾选抵扣以后是在申报的时候只填写需要抵扣的部分金额,剩下的进项留底是吗,下期抵扣是这样的吗
老师,请问每月要勾选多少进项票呢?如果我每个月有多少就勾选多少,多出的进项是不是到年末就转入应缴税金-未抵扣进项税?如果刚成立的企业,没有销项,很多进项,要不要勾选?又按什么金额勾选?上年成立的企业,还没有勾选过进项,没有开过票,账该怎么处理呢?
老师这个问题麻烦解答下谢谢公司当月开具销项税额2632.2,本月未取得进项发票 1.月底需要结转销项税额吗?如果需要结转会计分录是: 2.月底需要结转进项税额吗?如果需要结转会计分录是: 3.本月应交增值税2632.2,但是勾选进项税额为7078.02,需要做会计分录吗?如果需要,分录为:9
请问老师,实际可抵扣税额=进项税额+上期留底-进项转出-免抵退税额,这个免抵退部分是什么?如果是出口退税的话,我出口部分对应的进项在勾选时没有勾选,这里为什么要减去呢
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,50万,开3%的税点,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,我们公司是劳务公司小规模,给别人开建筑服务票,别人要求专票,开3%,那么我们的税负率多少,如果这个税钱让对方出,让她多出几个点?
老师,第十三题,其他事务所的组成部分底稿,也应纳入自己底稿范围么?
公司承办活动,将自营的游泳抵用券作为奖品免费发放;作为员工业绩奖励免费发放游泳抵用券;销售健身卡的时候做活动赠送游泳抵用券。以上3种情况在发放和使用的时候应该如何记账
公司社保账户如何开通
老师,如何评估跨境电商Tk这个店铺税收问题
9.1号强制交保险,公司就法人一个人需要强制交吗
法人交5万现金账上,过一天又转出汇货款怎么做分录
老师年初未分配利润7200和9800是怎么算出来的?谢谢
老师对于计算基本每股收益的时候,他的股数我分不清什么类型要算时间的加权平均,什么类型不要算时间的加权平均。
但是老师,当月进项是必须当月勾选吗?不是按需勾选吗?有的没有收到发票也要勾选?
同学你好,按我的理解,不一定当月勾选的。我们公司有好多没勾选的。或者你说财务没收到经办人员报上来的资料,没有入账,所以没勾选。
是啊老师 我也不知道现在应该怎么处理 现在税务老师就让我全部勾选,但是我勾选后进项留底太大了,还要写情况说明,不知道如何解决。
同学你好,可以找税务局领导沟通一下,确实解决不了,就要按税务局要求办理了。
好的谢谢老师 我就按税务老师要求的来吧
同学你好,好的,不客气,祝你学习进步,工作顺利。