咨询
Q

老师您好,12月底未勾选进项过大,税务老师询问为什么不勾选原因,如果全部勾选会留底退税500w税额。因为有对应的销项没有开票,但是老师给的回答是当月的需要当月勾选,我该如果写说明?

2025-01-06 19:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 19:57

同学你好,可以说明由于年底财务工作较忙,忘记勾选了,或者说,货物有问题准备退货呢。

头像
快账用户4148 追问 2025-01-06 20:00

但是老师,当月进项是必须当月勾选吗?不是按需勾选吗?有的没有收到发票也要勾选?

头像
齐红老师 解答 2025-01-06 20:01

同学你好,按我的理解,不一定当月勾选的。我们公司有好多没勾选的。或者你说财务没收到经办人员报上来的资料,没有入账,所以没勾选。

头像
快账用户4148 追问 2025-01-06 20:04

是啊老师 我也不知道现在应该怎么处理 现在税务老师就让我全部勾选,但是我勾选后进项留底太大了,还要写情况说明,不知道如何解决。

头像
齐红老师 解答 2025-01-06 20:09

同学你好,可以找税务局领导沟通一下,确实解决不了,就要按税务局要求办理了。

头像
快账用户4148 追问 2025-01-06 20:11

好的谢谢老师 我就按税务老师要求的来吧

头像
齐红老师 解答 2025-01-06 21:08

同学你好,好的,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,可以说明由于年底财务工作较忙,忘记勾选了,或者说,货物有问题准备退货呢。
2025-01-06
你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
2024-12-04
用多少结转多少,没认证的计入到待认证进项税额
2022-04-12
同学你好!这个可以一次性全部勾选 形成留抵的呀
2021-10-09
你好,因为这一部分免抵退税额是不能够抵扣的。相当于是进项转出。
2024-07-31
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×