你好,没有勾选的可以做账做到应交税费待认证。
上月勾选认证的金额没有抵扣完,正好和这个月开出的销项相抵扣,请问本月还需要进勾选认证平台进行勾选确认吗?应该不用进“增值税发票综合服务平台”做任何操作的吧?
学堂老师,问一下,出口业务还未全部回款,进项发票有部分未开票,开进来的部分进项发票能先进行认证退税勾选吗?还是需要等回款全部入账以后,进项发票全部开具以后申报收入并进行退税勾选呢?谢谢老师
全出口外贸公司,收到进项增票,与报关单退税联核对无误,是不是可以可以退税勾选认证了?如当月有好几笔出口收入,进项发票可以分批进行退税勾选吗还是要一起退税勾选呢?如果收入暂时没有全部收汇,影响申报出口退税吗?
老师您好,请问出口退税企业,出口退税进项税额可以全额抵扣,正常做了,请问采购进项在账上做账的时候进项税额正常做账在借方,进项税额是一直挂在借方账上吗?月底结账前如何处理呢?认证勾选的出口能退税的进项税额我这边做账了,其中出口进项退税退回来的税金就是采购进项的税额,请问账上进项饥饿反税额需要处理吗?月底
老师您好,请问出口贸易公司,进项发票当月没有认证勾选可否正常入账,下个月只做认真勾选呢?或之前月已入账,当月再认证可否呢?
老师,请问我公司有辆小轿车,购入时候就是二手的,没有抵扣增值税,现在我公司要销售这辆小汽车,如何开票?交税?
公司注销前,其他应付款里有欠股东的借款需要怎么处理。
老师 公司购买的汽车上的用品 怎么做会计分录呢
请问,对方开给我方的专票,电子税务局勾选提示红字锁定,无法抵扣?这个应该怎么处理呢?
查账征收的无雇工的个体户工商户,刚开始也没业务,就是自己交了一万元,扣了7000社保,没有其他的费用,账怎么做,税怎么报呢老师
印花税,买卖合同可以按照第三季度勾选的进项+销项不含税金额计税依据纳税吗?
老板不要求成本做的多细化,每次都是说每张发票是对应哪几个合同的,我们是小型生产企业,那成本这块怎么做才合适?
结账增值税必须附明细;月底计提工资和社保也建议附明细,这是规范账务处理和税务备查的基本要求,请问,这些都需要附什么样的明细?
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
好的,老师,那当月认证的金额正常填写在增值税纳税申报表里,但其中有部分是已经在上个月入账了的,在11月申报填写增值税勾选报表按照认证的金额和税额填写是吗?需要做其他调整吗?
你好对的 不需要的
好的,谢谢老师的支持
不用客气,工作愉快。