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成本费用已付款并且票已经到了,收入还未开票只收了款,怎么做账?正好跨年了

2025-01-07 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 13:47

你好,这个你实际给对方货物了吗

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快账用户5086 追问 2025-01-07 13:49

给了,已经交付了

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齐红老师 解答 2025-01-07 13:52

这样子的话你可以先做不开票收入

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快账用户5086 追问 2025-01-07 13:52

怎么做账呢?

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齐红老师 解答 2025-01-07 13:53

你好借,银行存款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

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快账用户5086 追问 2025-01-07 13:56

我还没有开票呢,也这么做吗?

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快账用户5086 追问 2025-01-07 13:56

开了票怎么处理?

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齐红老师 解答 2025-01-07 14:00

你好,开票了的话按照发票确认收入,然后做上面的收入的红字。

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你好,这个你实际给对方货物了吗
2025-01-07
借库存商品贷应付账款暂估 确认销售出去之后借主营业务成本贷库存商品。汇算清交之前,发票到了就行,如果没有发票的话,抵扣不了所得税。
2023-02-23
借库存商品,贷应付账款暂估
2023-03-08
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-09-14
您好, 冲去年暂估的分录,再做正负数分录
2023-06-13
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