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老师好，请问已经收到货，并且已经用银行存款付款了，但是发票没收到，怎么做分录呢？

2022-09-14 16:18
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-09-14 16:20

暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款

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快账用户2493 追问 2022-09-14 16:24

暂估在那个步骤记？

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齐红老师 解答 2022-09-14 16:41

收货时货到票未到做暂估

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暂估，一般为：借：原材料，贷：应付账款，付款为借：应付账款，贷；银行存款，票到冲暂估用红字借：原材料红字，贷：应付账款红字， 你好， 据发票记 借：原材料， 应交税费-应交增值税（进项） 贷：应付账款
2022-09-14
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商
2023-08-14
你好，先做暂估入库，发票到了这后冲减暂估，然后正常处理.1）暂估时： 借：库存商品（暂估价格） 贷：应付账款——暂估应付账款（暂估价格） （2）取得发票后： 借：库存商品（暂估价格-红字或负数） 贷：应付账款——暂估应付账款（暂估价格--红字或负数） 注意：此处金额为红字或者负数 借：库存商品（最终价格） 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——供应商（价税合计）
2022-02-12
同学您好，可以做如下分录 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-货款 贷:银行存款 等收到发票了核销暂估 借:应付账款-暂估 应交税费-进项税额 贷:应付账款-货款
2022-02-12
你好。学员，按照暂估入账 借库存商品 贷银行存款
2022-02-12
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