老师，我现在要付一个人的往来款，他前期转进来公司账户的，现在要退给他，但是因为我是中途接的账，当是没挂这个人的往来，中途建账到现在，银行余额这些全是对的。现在要付这个人的款，要怎么处理？
同学，你好 借：以前年度损益调整 贷：银行存款
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老师 我们是民非企业幼儿园，账在2020年前是代账公司在做，所有付的钱他们都挂的其他应付款-往来款 现在差不多一万了，现在要怎么才能平这个往来款呢
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前期公司采购法人用个人账户垫付了钱，我挂的往来，借：费用等 贷：其他应付款—法人 目前公司现金余额不足，这个月我准备从公账上转账到法人个人户上做一笔取现备用这种处理可以吗？还是直接归还法人垫付款？ 取现备用 借：银行存款—个人 贷：银行存款—公账建行 借：库存现金—备用 贷：银行存款—个人 总觉得这个分录有些多余是吧？ 是不是直接转账到个人账户归还前期法人垫付款这种处理最合适呢？借：其他应付款—法人 贷：银行存款—公账建行 请老师指导一下怎么处理是对的
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老师好！我现在内账两个账套，现在1账套没啥收入了，但是挂的有往来欠款，结果1号账套里面的银行存款账户要直接迁到2号账套，然后后期2号账套还要替1号账套还往来款，但是2号账套里面又没有挂之前的往来款，这个账务咋处理？
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你好！我们公司是一般纳税人，前期跟其他公司有往来款，挂账在其他应收款科目，金额很大，现在要把这个往来款转为借款，我能调账把其他应收款挂到借款科目吗？
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老师，我现在要付一个人的往来款，他前期转进来公司账户的，现在要退给他，但是因为我是中途接的账，当是没挂这个人的往来，中途建账到现在，银行余额这些全是对的。现在要付这个人的款，要怎么处理？
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老师，商家开的发票有去年和今年的，这个发票是要附在今年还是去年里？
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老师 我们是小规模纳税人 ，去年12月份的时候有一笔款重复记录了，现在直接做红字冲销吗？还是需要重新反结账，更正申报财务报表？
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老师，我用的是小企业会计准则，没有这个科目
同学，你好 那就用利润分配-未分配利润
好的，谢谢老师
不客气，回答满意麻烦5星好评， 十分感谢！