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老师,我现在要付一个人的往来款,他前期转进来公司账户的,现在要退给他,但是因为我是中途接的账,当是没挂这个人的往来,中途建账到现在,银行余额这些全是对的。现在要付这个人的款,要怎么处理?

2025-01-07 15:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 15:52

同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款

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快账用户5848 追问 2025-01-07 15:53

老师,我用的是小企业会计准则,没有这个科目

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:54

同学,你好 那就用利润分配-未分配利润

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快账用户5848 追问 2025-01-07 15:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:55

不客气,回答满意麻烦5星好评, 十分感谢!

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相关问题讨论
同学,你好 借:以前年度损益调整 贷:银行存款
2025-01-07
同学你好 这个可以的 这样做可以的
2023-08-14
你好 ; 那材料用了吗? 材料 库存还有吗 。看是否补做分录。 那你账上没有做材料 你们付款也没有做账 应付账款也没有挂是吗
2022-03-10
你好;     你这个个人垫付了钱; 没有报销吗  
2023-02-08
你挂借款关键是还是得收利息,不然挂那个科目也没用
2024-09-11
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