老师，我们个体户转为公司，现在新建帐，请问净资产我放到资本公积下的资本溢价还是其他资本公积
您好，个体户转为公司 财务报表项目正常结转就可以，之前是什么科目现在还入什么科目
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不悔老师麻烦回答下， 权益结算的限制性股票，确认递延资产10的时候，一部分是贷 所得税费用 7，另外一部分是 贷 资本公积-其他资本公积 3。 等到行权的时候，转回递延资产10时， 1.我一部分是借 所得税费用7，另外一部分是 借 资本公积-其他资本公积3 2.全部借 所得税费用10 而资本公积-其他资本公积是结转到资本公积-股本溢价 哪一种是正确的？ 我个人觉得应该是第二种， 因为行权时，税法上之前累计的递延资产可以全部税前扣除： 借 应交税费-应交所得税 10 贷 所得税费用10 但是会计上确认的费用为0，所以会计上的所得税费用应当调整为0，所以应该是 借 所得税费用 10 贷 递延所得税资产10
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不悔老师麻烦回答下， 权益结算的限制性股票，确认递延资产10的时候，一部分是贷 所得税费用 7，另外一部分是 贷 资本公积-其他资本公积 3。 等到行权的时候，转回递延资产10时， 1.我一部分是借 所得税费用7，另外一部分是 借 资本公积-其他资本公积3 2.全部借 所得税费用10 而资本公积-其他资本公积是结转到资本公积-股本溢价 哪一种是正确的？
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请问老师，我公司是深圳小规模纳税人，投资了广州的一家公司，他们帐上资产是300万，但是公允是500(这个公允需要什么证明吗？），我公司投资120万（分几次投资，非一次性投入），占40%的股份，那是不是相当于我们资本溢价80万？那个这帐我要怎么做？ 借：长期股权投资 200 贷：银行存款 40 其他应付款 80 资本公积——资本溢价80 请问是这样做吗？
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老师，我想问一下，为什么可以解锁的这个部分要把资本公积其他资本公积转入资本公积股本溢价，但是没有解锁的，这一部分却不用吧，资本公积其他资本公积转入资本公积股本溢价，之前讲义不是说，如果权益结算最终没有达到可以行权条件，是要把其他资本公积转入股本溢价吗
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老师，您好，把其他应付款科目余额转到资本公积，但是资本公积自动带有二级科目，一个是资本溢价 ，一个是接受捐赠非现金资产准，我们其他应付款的挂账是法人转入公司的钱，现在要注销清账。
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老师，个体户没帐呀
那就需要重新建账
对呀，但是个体户的资产负债要盘点出来，带到新帐里
净资产不能直接进资本公积和其他资本公积科目 根据你盘点的资产入相应的科目
老师你真不会回答问题
你是想了解什么 具体的客户怎么计入 要看你盘点的资产德
我现在是资产负债表不平，贷方少，贷方少的放到哪个所有者权益科目
账套是一步一步来建立的 不是哪个科目少塞到哪个科目下面的 你的资产负债哪个科目下的不平 你要讲清楚 能明白吗？
一个公司中途建帐，中途建帐，把所有能扒的数都扒出来，初始数据借贷肯定不平，解决不平的事
你在入什么科目的时候不平的 首先你要找到不平的原因 什么都没表述清楚 我没法帮你平
这不是很简单吗，这个就是原来个体户的利润嘛
原来的个体工商户的利润直接分配就好了 因为原来没有建账 没有依据 所以不能直接入所有者权益科目的
税务不给分
个体户申报的是经营所得，申报完个税 这部分款项就不归税务管了