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A企业今年实现销售收入600万，业务招待费发生额为10万。 按照发生额的60%计算的扣除限额：10×60%=6（万元） 按当年销售（营业）收入的5‰计算的扣除限额=600×5‰=3（万元） 那么，A企业可在税前扣除的业务招待费为3万元。 那你需要调整的是10-3=7 这7万元就是我要缴纳款是不
2025-01-08 15:00
2025-01-08 15:00
需要缴纳的税款是7*税率
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、某工业企业全年销售收入净额4600万元，全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%0孰低。要求：计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。
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3、某工业企业全年销售收入净额4600万元，全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%0孰低。要求：计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。实际发生额的60%=30万收入千分之5=23万业务招待费的扣除限额=23万不允许扣除金额=50万—23万=27万4、某生产企业为增值税一般纳税人，本月实际缴纳增值税40万元，消费税30万元。已知企业所在地城市维护建设税税率为7%，教育费附加为4%。要求：计算该企业当月应缴纳的城市维护建设税和教育费附加。应缴纳的城建税=（40+30）×7%=4.9应缴纳的教育费附加=（40+30）×3%=2.1是否正确
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某工业企业全年销售收入净额4600万元，全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%0孰低。要求：计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。
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34.monan.某工业企业全年销售收入净额4600万元，全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%9%低低。要求：计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。
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某工业企业全年销售收入净额4600万元，全年业务招待费实际发生50万元。已知业务招待费所得税前扣除限额为实际发生额的60%与当年营业收入的5%要求：计算业务招待费的扣除限额和不允许扣除的数额。
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7还要乘以企业所得税税率是不
是的，还要乘以企业所得税税率
那我们是小型微利企业，减免税率就按照5%
是的，你说的是对的
这样最后算出来就是汇算清缴我要缴纳的税款金额
如果只有这一个调整的话就是
恩 就只有这个要调整其他没有
是的，那你分析的就是对的
那政府补贴的营业外收入汇算清缴要加上去不
加上去算利润总额还是不加
加上去算利润总额 在计算企业所得税
需要并入利润总额缴纳企业所得税的
年度汇算清缴要并入，季度缴纳企业所得税是是利润总额要减去这个营业外收入的对吧 因为我看了季度报表是减去的
年度汇算清缴要并入，季度缴纳企业所得税是是利润总额要减去这个营业外收入的对吧 因为我看了季度报表是减去的
不可以减去，需要加在利润总额里
糊涂了 我看税务系统报表上都利润总额减去了不征税收入，那岂不是之前填写错了
这个是应税收入，不是不征税收入