老师好，我们公司现在想跟第三方签订合同，由第三方代发工资和缴纳社保，然后第三方公司给我们开增值税专用发票，但是说又要我们贴票点钱，这样对于我们来说，能降低点成本么？我要怎么做账呢？还是说这样并不划算啊
你支付的钱多了，他比你们自己缴纳多了一个管理费。然后你抵扣的增值税和所得税也增加。
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老师，遇到一个问题，我们是施工方，相当于挂别人的公司，但是我们第三方是用公司和被挂靠方签的合同，之前工程款都是发包方打给被挂靠方，然后再打给我方私户，现在由于后面的工程款拖欠不给，我签合同的公司起诉了被挂靠方和发包方，现在挂靠方愿意给款和我们和解，但是挂靠方要把工程款打到我签合同公司的账户，并且要我公司提供发票，本来我们就是挂靠的，只是用了公司和被挂靠签了合同，与我公司是没关系的，如果这笔钱打到我公司账户，我要怎么处理
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
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老师，我公司装修款320万已付完，原来签合同的时候 老板跟对方讲好是一个点的税，现在老板又重新跟对方谈了要对方开增值税专用发票给我们，对方也答应了，但对方说只有3个点的专票，我问了对方，他们说他们是一般纳税人的，我就想问问老师，装修工程只有三个点的专票对吗？ 这种情况下对方真的是一般纳税人吗 ？
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我们公司(咨询公司)准备以对公户转到贵州一个国企，购买茅台酒，180万。发票开给第三方不开给我们公司，第三方委托我们公司付款，出具付款委托书。这个不存在增值税之类吧？可以冲抵成本不？要怎么做账呢？注：后面委托单位不会还钱给我们，我们也没有票，这样操作合理吗？可以这样操作吗？简单来说就是我们只能收到一个付款委托书，没有票也没有货
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老师，我们公司采购货物，付的运费转给了员工，员工又把钱转转给物流公司司机，这个怎么做账？先做预支费用？拿发票来报销？还是怎样做账比较好一点？
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1.甲公司不属于投资性主体，其持有乙公司60%的股权，持有丙公司40%的股权；乙公司属于投资性主体，持有丙公司30%的股权，持有丁公司70%的股权，持有成公司55%的股权，其中戊公司为乙公司投资活动提供相关服务。假定持股比例超过50%即满足控制条件。不考虑其他因素，纳入甲公司合并财务报表的公司有（）。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
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老师你好，我们用A公司租了一栋楼，分别租给了餐厅、咖啡厅、旅拍服务、酒吧服务，分成了4家主体去经营。我们是开租赁服务费是吗？有没有其他的开票方式可以合理合规避免租赁的高稅点？
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老师我们老板在公司没有开支，到出差的补助需要怎样做账
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老师，如何区分金融负债和权益工具？
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老师，运输企业2019年7月取得别克汽车发票，可不可以抵扣进项税，500 万以下的固定资产一次性进费用了
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老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗？没有发票是不是就不能税前扣除？还是说800以下可以不用发票也不用申报？
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假设设备买了10万，卖了5万，折旧1万，是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万，4万放营业外收入？假设税金0元，方便计算。
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老师，现在更正2022年-2024年申报表，需要每个季度都改吗？税务局说只改每年的第四季度就可以，这样操作的话，企业所得税怎么改？ 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税，但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税，怎么把已经交过税款的抵扣掉？ 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23，共5639.83元，当时普票147077.23元填在了免税一列，现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
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老师，我们是甲公司的代理商，代理商组织会议，我们邀请客户参加会议，会议销售课程，达成成交了，我们公司收款，然后甲公司负责交付，我们付甲公司交付款。 现在，甲公司的会务费及老师提成，需要我们分摊，但是他们是用私户收款的，也要求我们用私户付。我们没有私户，也不想找私户，怎么给甲公司解释比较好？
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老师，麻烦您展开讲讲，还是没有听的太明白，比如说工资100w，6%
那个票点钱其实相当于就是收的一个管理费了，是这个意思么？
你们自己做的话，工资是100，支付出去100，抵扣所得税也是100， 但是对方收取你的管理费，他收取你多少？ 你确定他给你开的是6%的发票？ 一般计税？
然后这个专票，进项我是能抵扣的对啊
那进项可以抵扣呀。
谈的时候说是6%的票
收取的管理费是多少？
没谈其他的费用，就说要收6个点票点钱，应该这就是了，假设就是100万收6万管理费
那就是100÷1.06抵扣所得税 其他的抵扣增值税。 看向你抵扣的所得税合适还是抵扣增值税合。
去税之后，全额可以抵扣所得税，然后税可以抵进项，这个现在清楚的，我还疑问的是账要怎么做？麻烦老师讲解下
借主营业务成本或是管理费用、劳务费， 应交税费，应交增值税进项 贷，银行存款。
那对于我们的人工成本来说，是不是没有多大的来去，只是换成他们支付，我得了个进项劳务票，是这个意思么
是的对的是的对的。
那就是100÷1.06抵扣所得税 其他的抵扣增值税。 看向你抵扣的所得税合适还是抵扣增值税合。 老师，您这边讲的抵扣哪个税合适，有什么算法测算一下么？新手小白，不是很明白，辛苦老师
你企业所得税税率是多少？如果是5%的话，那就是增值税划算呀。增值税少交了6，所得税才少交5，差了一个点。
噢噢噢，这边明白了老师。还有一个问题就是，这笔费用，我抵扣了进项了，除去税额以外的部分费用之后还能作为工资薪金做所得税税前扣除么？
拿着发票，用发票上面的不含税金额抵扣，不需要申报工资。这是劳务费怎么是工资 个人和劳务公司来签订劳动合同了。
老师，那意思是，发票上税额可抵扣增值税，不含税金额抵扣企业所得税，这两个是不冲突的，是这个意思么？谢谢老师
是的对的是的对的。