老师。我接的这家公司应付工资和其他应付款余额都是一百多万，能都调到应付账款科目吗？

我查了查往期的账，里面挂的有应付人工费，有汇票，还有其他应收里的

你是调到应付账款的其他明细科目里面吗

应付帐款没设明细科目，应付帐款没有余额，其他应付和应付工资余额会不会太大

应付工资，如果汇算清缴没付掉，是不能抵扣的

我查了一下账，应付工资其实是工程的人工费应该计入应付账款吧？

这个是计入应付职工，这个是请的兼职吧

不是，是施工劳务费

是别的公司开的劳务发票吗

没有发票，都是老板代付劳务费，就是一部分付出去了，一部分没付记在应付工资了，做的是农民工工资

附件是农民工工资表

那这个是通过应付职工这个科目

但是他们不是公司的职工啊？都是工程施工的成本，不用调吗？就应该在应付工资贷方趴着吗？

这个支付了，就平了呀

这个不是要付的吗，这个的贷方是应付工资

一部分付了，贷方就是银行存款，一部分没付就挂在应付工资了，

那就不要调，后面付了就平掉了

这个本来就是计到应付职工的

现在年底了余额一百多万余额是不是太大了

这个没事，汇算清缴前付了就可以了

付不出去，数额太大，老板说付不了，而且这个月报完就报年报，怎么办，老师