我们A公司中了甲方的200000的标，我们开了200000万发票，税率9%，B单位挂靠我们，B已经给我们A开了184000的发票，税率9%，请问我们A公司需要交多少增值税和所得税，B公司需要提供多少成本票，交多少增值税和所得税？
A 公司 增值税：销项税额 = 200000÷(1%2B9%)×9%≈16513.76 元，进项税额 = 184000÷(1%2B9%)×9%≈15174.31 元，应纳税额 = 销项税额 - 进项税额 = 16513.76-15174.31=1339.45 元。 企业所得税：假设 A 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = 200000÷(1%2B9%)-184000÷(1%2B9%)=14678.9 元，所得税 = 14678.9×25%=3669.73 元。 B 公司 需提供的成本票：若 B 公司以 A 公司名义中标，项目成本主要是其开具给 A 公司的发票金额，还需考虑可能的其他成本如管理费等。假设管理费等其他成本为 0，B 公司提供的成本票金额至少为 184000 元。 增值税：因 B 公司与 A 公司属于挂靠关系，B 公司增值税本质上已通过 A 公司计算缴纳，若 B 公司需单独计算交给 A 公司的增值税，则与 A 公司计算的两者之间的增值税税额一致，为 1339.45 元。 企业所得税：假设 B 公司除该项目外无其他收支，且不考虑其他纳税调整事项，利润 = A 公司支付的款项 - 成本 - 交给 A 公司的管理费等。若 A 公司收到甲方款项后全额支付给 B 公司，即 200000÷(1%2B9%)=183486.24 元，不考虑管理费等其他费用，利润 = 183486.24-184000=-513.76 元，无需缴纳企业所得税。
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我公司给挂考公1000万现金，没有给我们开票，我们也没有成本票，最后我们要承担多少税金？ 我们开了发票了，是不是还得把增值税和所得税都算上？
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老师，你好，我们是挂靠的施工单位 ，被挂靠方说他们是总公司统一做账报税，所以也不清楚交了多少税，但我们是给政府工程施工，所以有审计查账，请教下作为施工单位，我们是按挂靠方开出多少发票，就计多少增值税及附加税吗？
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被挂靠单位给甲方已开票14550000元（含9%税），我公司（挂靠方）在项目的所在地已预交2%的增值税，10%的附加税以及千分之二的所得税，截止到目前被挂靠单位已扣管理费145500元（管理费已扣够），所得税10万元。目前我司已给挂靠公司提供成本票：专票11436680.57元（不含税）+税额1029219.43元。普票1916000元。被挂靠单位让我们公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理吗？被挂靠方认为我们还差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供给他。
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我们是一般纳税人建筑公司，A公司挂靠我们一个项目，合同是我们和甲方公司签的，我们已经给甲方公司开票将近300万，但是公户只收到了甲方公司50多万的回款，甲方公司还付了A公司140万农民工工资（这些农民工中有给A公司干活的B公司的人，还有我们公司的人），给A公司干活的B公司的给我们开票220多万，这个我们怎么做账才能平账呢
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老师我们中了甲方标200000万，挂靠方给我们开了184000的专票，请问下我们需要交增值税所得税是多少
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老师，公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付，月底一次性报销，老板公转私备注备用金，这怎么做帐呀？？合不合规？怎样操作合法合规？
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文中第三。里面既用于免税的，又用于不免税的，按道理来说不是全部都可以抵吗？怎么还按比重呢？搞不明白，能不能给我讲解一下，归纳一下？
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你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
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老师你好，我们是直播公司，做抖音和快手，现在是用小规模来避税，但是从来没有报送过数据，一直是零申报，现在要怎么做呢？
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请问一下最新规定嗯，捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些？帮我归类一下，可以吗？
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请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
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老师印花税这个问题很棘手啊。合同，发票，账务三者之间不好操作啊。以前是按照成本和收入打折。现在税务按照进销票说补20万。但是法规又是按照合同签订。不能一会儿依据这个一会儿那个吧？1、现在我还按照什么来补缴24年呢？2、明年又咋个报呢？3、插补了24年，继续插补23年又怎么办？4、按照他的发票去报，以后又会不会去比对报表账务还有前后年延续性？目前按照合同不要有操作性。还有情况是合同只有结算金额没有列名不含税金额，改也不好操作。难道都按照含税金额报？真是焦虑啊？
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我们公司承接了一个赛事活动。需要把运动员和裁判从酒店接送到运动场馆。这是其中一项成本。总收入是200万，现在要出审计报告列支出成本。其中车辆成本，有10万是向公交车集团租车的。有8万是我们用了员工的车，无偿使用员工的。但列了8万成本要向对方收取。我们一共是开一张200万的发票给对方的。那这个8万的要有发票吗
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当月货到，为确保成本合理性做了暂估，知道实际工作和理论有偏差，请问工作中下月到票，年后3月到票分别怎么做账？
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公司交的水电费应计入应收账款，还是其他应付款？要交印花税吗？快递费用也要印花税吗？ 财务部，业务部，跟单部，PMC部，工程部，生产部，仓库部，质检部，生产部，生产部管理人员，生产跟单，物控中心这些部门人员聚餐的团建费分别计入那些科目？
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