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24年签的合同,12月份开了发票,做了收入,现在要把发票作废,跟另外的公司重新签合同开发票付款,该如何入账,税务申报怎么弄?

2025-01-09 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 17:00

你好,你现在只能开红字发票冲减。然后在下个月申报的时候,系统可自动减去你这个红色的部分

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快账用户6581 追问 2025-01-09 17:09

开的红字发票入账怎么写分录?我可以直接把这笔红字做在24年12月份的账里吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 17:11

你好,你这个是借,应收账款。贷,以前年度损益调整应交税费,应交增值税。金额写负数

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快账用户6581 追问 2025-01-09 17:14

不能直接在24年的账里冲红是吧?

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齐红老师 解答 2025-01-09 17:34

你好,你计入以前年度损益调整,就算是24年了

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你好,你现在只能开红字发票冲减。然后在下个月申报的时候,系统可自动减去你这个红色的部分
2025-01-09
你好 发票红冲就可以的
2020-09-22
直接把新开的发票附在1月的凭证后边
2024-04-25
你好,同学,收到发票,借库存商品  应交税费  贷银行存款
2024-01-25
同学你好,付款的时候借:预付账款13贷:银行存款13,借:预付账款15贷:银行存款15
2024-01-25
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