你好，农民工专户注销了！银行说余额只能转回我公司基本户！ 但是，这个户的钱款我公司一直没有记账，因为这个项目是由二分公司作业的，我们公司跟分公司独立财务！ 那么请问这个钱我是应该转入二分公司，还是怎么记账？！
好，这个是以谁的名义开的？是以你们吗？
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老师因为我们这里的小公司在外账的话就只设置了一个1002银行存款科目，但是我们公司有好几个一般户，其中有一个一般户销户后的余额存到这个基本户去，要怎么做分录？ 请问能明白我说什么？
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老师，我们分公司要在湖南政府电子卖场平台进行交易，所以要帮分公司办理银行电子增信，需要存入3万元成为一星用户，请问分公司转钱到总公司是直接转入基本户还是直接转到电子增信的账户，因为这个专户就是把钱存进去，等于是定期存款。这笔钱我们应该怎么转？如果转基本户的话，我们是不能是收入，但又不能一直挂着。
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我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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老师 我们是建筑公司，分公司没有开农民工资专户，业主把钱打到总公司农民工账户了，票是分公司开出去给业主的，现在问题1，工资可以从总公司发吗？怎么做分录？2、分公司的账怎么做，当时开票记了应收款，现在总公司收了款，这个成本怎么做账务处理，怎么写分录？总分公司独立核算的
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分公司开了发票27977.96元，这笔钱需要做农民工专户发放。 但是老板在总公司开了农民工专户（工商银行），交了保证金。 基本户是建设银行。 这笔钱没有进总公司账户，也没有进分公司账户，直接进了农民工账户（工商银行）然后直接发放给了农民工。 像这种情况，分公司和总公司应该怎么做账务处理。 我在分公司做了 借：应收账款 贷：主营业务收入—xx单位 （因为是在分公司开的发票） 企业是小规模
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老师，你好，我这边一家面包生产制造业，有农产品加计扣除1%，但是自己也有在电商销售，有开电商服务票6%出去，那这样生产货物这部分的农产品加计扣除怎么做，能不能加计扣除？谢谢，
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2017年的摊销怎么来的，没看明白
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2017年的摊销没看明白
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董老师 在线吗？有问题想咨询~
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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开户只能是总公司去！ 但是户名是公司名称+项目名称
就跟这个项目当时也是以总公司手续签订合同，但，活实际是二分公司承揽施工
开给客户，是谁来开？你们开吗？
还是分公司自己做？
这样的话，借银行存款，贷其他应付款，做这一个，然后转到你基本户，借银行存款基本户，贷银行存款专户，然后你再还给他钱，从基本户还钱不就行了。
嗯，意思就是我应该还给分公司！ 好的！谢谢
不用客气，工作愉快。