请问老师，公司购买小程序，2024年11月对公转账付款了，2025年1月收到发票，分录怎么做
你好 付款的时候，借：预付账款，贷：银行存款 取得发票的时候，借：无形资产，贷：预付账款
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请问2024年发生的业务，款已付，发票未收到，到2025年1月份收到发票，请问这些分录是怎么做账
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请问老师，公司购买小程序，2024年11月对公转账付款了，2025年1月收到发票，分录怎么做
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老师，我公司房租金2024年的，2025年1月才收到房租金发票，那2024年房租金我可以计提吗？怎么做分录，发票是2025.1月的，
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老师您好，我公司一般纳税人。2024年12月支付A公司账款。2025年1月收到A公司发票。2025年1月收到发票后我发现2024 年支付货款时我分录写错了。我写成 借：管理费用 贷：银行存款。 现在我该用什么分录去处理这个错误呢。
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你好老师，我公司2024年购买的办公用品，办公用品和清单到货，银行支付，2025年5月份来了发票，会计分录怎么做？
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老师，请问管理费用期末有余额，那发生额是借方对吗？谢谢
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我们是小规模餐饮公司，之前餐饮公司是没有开对公账户的，现在开了对公账户，要进货付款给供应商开票回来，那么对公账户要付款出去，股东可以把门店的收入转进去吗？不然对公没钱付，如何操作合理？
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26年1月份增加人报25年12月工资（就是下个月我要报这个人工资），但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗？
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请问老师登机牌能做费用吗？
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26年1月1日增加人报工资，需要报4万，是不是只能扣5000额度，35000先预缴个税？然后这4万算25年收入还是26年了，是26年1月15日前报工资
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专项附加扣除过了12月还能享受吗，还没通知员工
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说是要确认专项附加扣除是什么意思
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汽车装饰用品制造；智能车载设备制造；我们公司是做这个的，然后别人开给我们的模具加工费，还有销售给我们的模具，这两种发票具体是怎么入账？谢谢。
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出口退税业务，购进货物时借：库存商品，应交税费一进项税，贷：银行存款。到不予退税时的分录，借：主营业务成本，贷：是用应交税费一进项税，还是用应交税费一进项税转出
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出口退税业务，购进货物时借：库存商品，应交税费一进项税，贷：银行存款。到不予退税时的分录，借：主营业务成本，贷：是用应交税费一进项税，还是用应交税费一进项税转出
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11月份能直接做费用吗
你好，是不可以的。因为当时还没有取得发票呢
老师，我2024年1月付房租100万，对方一直没给开发票，房租我每个月都摊销费用了，对吗
你好，是需要按月摊销的（这样才可以符合权责发生制要求）
对方在汇算清缴前给开发票，就不用调去年的账了是吧
你好，是的，是这样的
老师，比如2024年10月份付款一笔费用，11月份收到发票，那10月份这笔也不能直接做费用是吗
你好，如果是一年的房租，是不可以直接做费用的
不是房租，是培训费
你好，培训费的受益期限是一个月，还是好几个月呢？
1个月老师
你好，那就是11月份取得发票的时候计入费用