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Q

根据科目余额表平了，资产负债表和利润表的勾稽关系不平是什么原因造成的

2025-01-10 16:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-01-10 16:11

是否存在以前年度损益调整事项，或分红

快账用户6695 追问 2025-01-10 16:11

没有，就正常业务，查了40万

快账用户6695 追问 2025-01-10 16:12

用科目余额表做出来的报表，期初未分配利润加上净利润也不等于期末未分配利润，科目余额表还是平的，该结转的费用都结转了

齐红老师解答 2025-01-10 16:14

资产负债表是平的？

快账用户6695 追问 2025-01-10 16:19

是的，系统出的，根据科目余额表做的，都是平的

齐红老师解答 2025-01-10 16:24

也没有提取盈余公积之些？

快账用户6695 追问 2025-01-10 16:26

没有，利润负数

齐红老师解答 2025-01-10 16:29

资产负债表期末余额与科目余额表余额比较下，看哪个数据有差异

快账用户6695 追问 2025-01-10 16:35

没有差异啊，都一样

齐红老师解答 2025-01-10 16:41

这些因素都排除了，不清楚了，看是否是系统取数与设置方式出了问题

是否存在以前年度损益调整事项，或分红

2025-01-10

您好，你们是不是有以前年度损益调整？

2024-10-14

看下你是不是做了以前年度损益调整或是利润分配未分配利润

2024-07-11

你好你看下你做的凭证是不是有些科目的数据没被你们的财务软件取到数字的呀你检查一下你做的明细账

2024-03-11

本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

2022-10-27

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