老师，我们老板个人跟一家公司购买了其子公司全部股权，股权转让什么的都已经做好了，也把转让款付给对方了，然后也注明子公司原来的债权债务和我们老板无关。但后面他们想起来之前子公司给房东交了押金3000元，快递公司交了押金共1000元还没结，需要我们现在把这4000元付给他们总公司，那这4000元付给他们的话我们怎么进行账务处理？

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