你好,你们不是在电子税务局上直接扣的么,如果是直接扣的,银行日记账也就错了。还是,反结账吧可以做到12月。(电子税务局24年推送过税金及附加和申报金额不一致的风险疑点,所以,如果后期推送了,还得调。)

老师您好,公司之前有工会经费的申报表,今年第三季度以及第四季度没有工会经费的申报表了,我12月份有工资,请问如果没有工会经费的申报表了,我可以不计提工会经费了吗?那我什么时候缴纳工会经费
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
个体户查账征收,收入和开票集中在第三季度,开支分摊在四个季度,第二第四季度没有收入,如果把第四季度开支报上去就有退税额,突然刷到网上退税会被查账,是不是退税就会被s局查账?收入以后每年都是一样的集中在一个季度开百来万,那很有可能开在前三个季度的某一个季度,后面的季度一旦没收入又报开支就会退税。我能想到的就是以后把个体户老板的工资报上去,年后做纳税调增,请问这样是否有必要是否可行。今年前三个季度的收入支出都已经报上去,是必然会退税的,第四季度还没有报,想问的是真的个体户个税预缴或者汇算清缴退税会被查账吗?
老师 我今年第一季度和第二季度的企业所得税报错了 我可以不更正申报 在第三季度申报的时候直接调整成正确的吗。没有税费
老师,第三季度的工会经费和印花税第四季度没有报销,我就没有入账,我可以在2025年1月份报销时候入账吗?
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
我们是云闪付扫码支付的。我已经申报了财务报表和季度所得税申报表了,那我再给这两个申报表更正了吧,是吗?
四季度已经申报了,不更正也可以,等年度报表和所得税汇算表填最新的就行。
老师,我如果更正申报,是不是在电子税务局也会留下痕迹,这样会有风险吗?
没什么风险,有痕迹。比起以前需要到大厅更正,现在好太多了。所得税如果是亏损的,可以更正;如果是盈利,就不要更正了,还得退税。(年度报表申报了,季度报表就不能改,所以不更正四季度也没事)
好的,谢谢老师
不好意思,上个回复中,是年度报表申报了,四季度报表就不让修改了,点了会提示系统报错,前三季度是可以。(如果没问题,不用回复了)