你好,你们不是在电子税务局上直接扣的么,如果是直接扣的,银行日记账也就错了。还是,反结账吧可以做到12月。(电子税务局24年推送过税金及附加和申报金额不一致的风险疑点,所以,如果后期推送了,还得调。)
应收账款有1元余额,收不到了,怎么样消账?
你好老师,请问退2024年个税手续费,,2024年时是小规模,2025年1️变更成一般纳税人,请问退回的这个手续费怎么做账呢?
美女中午好! 请问一下:我们有一个供应商原答应帮我们开增值税发票13个点,但是他们不是一般纳税人只能开3个点税票,现在和我们协商货款按金额退百分之10给我们,请问一下 1.开13个点税票 2.退款百分之
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调整了利润表的主营业务成本,调整了资产负债表的未分配利润,现金流量表影响吗?需要调整现金流量表吗
公司要办理注销,但因为房土两税已经申报缴款,无法终止义务,这种情况怎么解决
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个体工商户为什么不能开通电子承兑收付
今年2025年但是想做元工成本在2024怎么做
我们是云闪付扫码支付的。我已经申报了财务报表和季度所得税申报表了,那我再给这两个申报表更正了吧,是吗?
四季度已经申报了,不更正也可以,等年度报表和所得税汇算表填最新的就行。
老师,我如果更正申报,是不是在电子税务局也会留下痕迹,这样会有风险吗?
没什么风险,有痕迹。比起以前需要到大厅更正,现在好太多了。所得税如果是亏损的,可以更正;如果是盈利,就不要更正了,还得退税。(年度报表申报了,季度报表就不能改,所以不更正四季度也没事)
好的,谢谢老师
不好意思,上个回复中,是年度报表申报了,四季度报表就不让修改了,点了会提示系统报错,前三季度是可以。(如果没问题,不用回复了)