你好,你们不是在电子税务局上直接扣的么,如果是直接扣的,银行日记账也就错了。还是,反结账吧可以做到12月。(电子税务局24年推送过税金及附加和申报金额不一致的风险疑点,所以,如果后期推送了,还得调。)

老师您好,公司之前有工会经费的申报表,今年第三季度以及第四季度没有工会经费的申报表了,我12月份有工资,请问如果没有工会经费的申报表了,我可以不计提工会经费了吗?那我什么时候缴纳工会经费
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
个体户查账征收,收入和开票集中在第三季度,开支分摊在四个季度,第二第四季度没有收入,如果把第四季度开支报上去就有退税额,突然刷到网上退税会被查账,是不是退税就会被s局查账?收入以后每年都是一样的集中在一个季度开百来万,那很有可能开在前三个季度的某一个季度,后面的季度一旦没收入又报开支就会退税。我能想到的就是以后把个体户老板的工资报上去,年后做纳税调增,请问这样是否有必要是否可行。今年前三个季度的收入支出都已经报上去,是必然会退税的,第四季度还没有报,想问的是真的个体户个税预缴或者汇算清缴退税会被查账吗?
老师 我今年第一季度和第二季度的企业所得税报错了 我可以不更正申报 在第三季度申报的时候直接调整成正确的吗。没有税费
老师,第三季度的工会经费和印花税第四季度没有报销,我就没有入账,我可以在2025年1月份报销时候入账吗?
老师,跨地区经营汇总纳税企业所得税,为啥分公司要总公司分摊企业所得税,分公司不是女自己的成本,收入,利润算企业所得税吗?
老师您好 公司给兼职人员上社保,不发工资,个人部分(560元)和公司都是公司承担,个人部分申报个税时,工资申报560元,可以吗?
社保缴费基数申报是不一样的,但补缴1-5月社保费时,基数填写的一样,如何处理
请问物业公司收的停车费按6%报税,可以吗?
老师我们是商品混凝土生产及销售公司,再结转成本的时候,直接材料,直接人工,制造费用该怎么分摊到各个混凝土标号里去呢?
老师,超市是小规模纳税人。海鲜进货的时候是散的不是礼盒,但是开票的时候开出去礼盒这种情况,怎么办
请问,党建活动费,就是带客户参观提供的文化服务,开票是什么类型
小规模转为一般纳税人的条件
小规模给一般纳税人开专票可以开几个点
老师好,请问老师T+软件,我修改了部门的序号原来是{1,长江店铺},被我修改为{001,长江店铺},现在我查询部门明细账,竟然并列存在1与001两个部门,请问这个该怎么解决呢?我想把原来1的余额转到001中,我做凭证输入1的部门,找不到这个部门了,没有这个选项了
我们是云闪付扫码支付的。我已经申报了财务报表和季度所得税申报表了,那我再给这两个申报表更正了吧,是吗?
四季度已经申报了,不更正也可以,等年度报表和所得税汇算表填最新的就行。
老师,我如果更正申报,是不是在电子税务局也会留下痕迹,这样会有风险吗?
没什么风险,有痕迹。比起以前需要到大厅更正,现在好太多了。所得税如果是亏损的,可以更正;如果是盈利,就不要更正了,还得退税。(年度报表申报了,季度报表就不能改,所以不更正四季度也没事)
好的,谢谢老师
不好意思,上个回复中,是年度报表申报了,四季度报表就不让修改了,点了会提示系统报错,前三季度是可以。(如果没问题,不用回复了)