如果一张凭证借应付账款暂估，贷其他应付款法人后面附件是成本普票，这个是什么意思是以后付给供应商款再入成本吗？
同学你好： 1、借应付账款暂估：表示企业已确认需要支付给供应商的款项，但尚未实际支付，因此先以暂估的形式记录在应付账款科目下。 2、贷其他应付款法人：这里的“其他应付款法人”可能是一个特定的内部账户或法人实体的账户，用于记录与法人相关的其他应付款项。在这种情况下，它可能作为暂估成本的对应科目，用于平衡账务。 3、后面附件是成本普票：普票即普通发票，是企业购买货物或服务时由销售方开具的发票。这里作为凭证的附件，表明该笔暂估成本是基于实际发生的交易，并且有相应的发票作为依据。
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老师您好，汇算清缴后暂估入账成本如何调账，是否借：应付账款一暂估入账 （无票） 贷：其他应付款一XX股东，如果不冲应付账款暂估数就越来越大了！谢谢！
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您好，老师，我暂估入库成品，借 库存商品 贷 应付账款—暂估，等收到发票后，做相反分录冲掉这这张凭证，再按照正确的 借库存商品 应交税费 进账 贷 应付账款 ，那我这个成本结转在第一次暂估时候我就结转完了，下次收到正确发票我成本结转就不能再做成本结账了是吗？
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附件问题。请问，借成本贷应付款这笔凭证后面的附件应该是什么？比如收到对方的发票和账单，那么这个发票和账单，应该放在确认成本的凭证后面做为附件呢，还是放在付款凭证后面做为附件呢？
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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老师，我想咨询一下，公司三月份暂估成本100万，借主营业务成本 贷应付款 暂估，那我5月份收到发票50万，我这个50万的发票是放在3月份暂估成本的那张凭证后面还是放在收到发票冲暂估的凭证后面，冲暂估就直接借应付款 贷应付款暂对不，这个成本还是算第一季度的对么
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后期怎么处理，正常是借主营成本贷应付账款
他为什么暂估，肯定没记入成本的撒，分开来我也懂，我说会计为啥这样做
你好同学， 简单，后期出售以后，就正常结转成本就可以了！ 说白了 ，就是法人替公司付给了供应商的货款。公司欠法人货款。
不存在出售，就是着装饰材料
不管采购的是什么，用途是什么，该怎么做就怎么就可以。
有几百万，暂估不能一直放着不管吧
你不是发票到了，可以冲了呀！
你没看问题吗？这张凭证后面不是付款凭证而是已经开回来的发票
是啊，我看到了呀。你既然发票回来了，为什么不冲暂估的应付账款呗
我也想知道撒
就是啊，你收到发票的时候应该是先把之前的应付账款-暂估入账红字冲销的，冲销了，就正常计入应付账款-某某供应商了，然后再从应付账款-某某供应商转到其他应付款-法人。