您好,汇算清缴的时候纳税调整
老师,你好!之前又计提成本,款项也没支付的,现在发票来不了,所得税汇算清缴纳税调增了,补交了所得税,我账务处理是不是也要把那笔计提的成本冲掉?(未支付出去,也不会在支付的)
老师您好,请问物流运输公司,收到超载罚单,是不是即使计入费用, 第二年汇算清缴也需要调增是吧,不能税前扣除,因此不需要把罚单的票入账是吧?蟹蟹老师
老师好,无票支出中有的是我们钱付了,货没有收到,在年度汇算清缴时也要纳税调增吗?如果企业所得税汇算清缴已经申报能不能撤回重新申报
老师您好,违规操作的二十万罚款公户支付了也记账了,汇算清缴时是不是要调增不能所得税扣除?
福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填,必须大于0
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗,再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)+购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗?
老师小规模纳税人开专票要交增值税,那附加税也要交,附加税还需要计提吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师 答案应该是B对吗
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
谢谢老师,就是医疗器械检查说什么卫生啊什么条件不合格罚款也要调增?
对,因为这个是行政部门的罚款