老师，你好！之前又计提成本，款项也没支付的，现在发票来不了，所得税汇算清缴纳税调增了，补交了所得税，我账务处理是不是也要把那笔计提的成本冲掉？（未支付出去，也不会在支付的）

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• 老师 我们有四家公司。每个公司都是独立核算 出报表。但是我们四家公司有关联业务 也有往来款这样的 老板想要四家公司的合并报表三大报表。而且每个月收入不看开不开票就看每个月实际回款多少算收入。这样我是不是要给他再建一套账套四家公司账坐在一起 往来款这种不用做了就 我们是卖书电商和账期客户两个板块 有的客户回款下个月才开票我们就开票在确认收入 我们A公司给其他三家公司供货还 这样是建立一套账这些都不能做进去 往来抵消 实际老板不看发票只要收款就算收入。

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• 老师就是我现在有个问题，我知道成本是100元，老板的意思是想毛利率在20%，那我的销售单价是125元，但是我不晓得20%能不能赚钱，这个只是算的材料的毛利，并没有加制造费用，销售费用，管理费用，财务费用，我这边1-6月制造费用合计是1225637.09，销售费用合计是234021.07，管理费用合计是577133.66元，财务费用合计是111552.42元，我要按照什么公式才能吧这个费用加在这次报价里面去啦？1-6月总的销售收入是9266506.91元，总成本是7404977.41元，请问老师怎么算？

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