老师你好，我申报2024年四季度的报表，发现报表里面银行年初数据没有，但是我看银行流水里面年初有数据，这怎么填

是2023年2月份成立的

你好，这样子的话要根据2023年期末的数据来

老师，这个公司是2023年2月成立的 这个银行是2023.4月开始有流水，当时是代账公司在做，代账公司一直没有做这个建行的流水，我拿到代账公司交给我的账是2023.10月。然后我也没有注意到没做建行流水的问题。后来我在2024.1月份把这个公司2023.4-2023.12月的银行流水做进账里面了。所以现在报表上面2023年年末建行流水就没有数据。都做进2024.1月份了。这种情况要更正申报吗？

你好，你如果有收入之类的话就去更正申报，如果不涉及收入可以不用

老师，我这有家账是12月份建的账，我期初只录入了库存商品期初数，库存商品是根据盘存单入的库，银行存款的期初是根据银行对账单入的，现在我结12月份的账，他提示我期初不平，我光填这两个数据不行吗？

你好，是的，你光这两个数据都是资产类的。他肯定是不平的。

那我怎么填，他以前都没有账，现在就是根据他盘点单入的库存商品，根据银行对账单入的银行期初，我能贷什么科目？

你好，你如果不知道带什么的话，你就记录。利润分配未分配利润。

计入利润分配未分配利润，那这个利润分配未分配利润金额很大，170多万，这后期怎么处理这个科目

你好，你中间建账的话，就得要盘点所有，你不能只去盘点2个数据。

其他都没有数据，他都只是一个电器店，然后以前都是从私户走账，现在刚开始用银行存款，除了放未分配利润还能怎么处理吗

你好，你也可以把一部分当投资做实收资本。

做实收资本，他注册资本是50万，最多只能做50万的实收资本吧？

你好，是的，可以这样做。

老师，我这期初建账只有库存商品和银行存款，我贷方可以做其他应付款个人吗？借的个人的钱后期还给他？这样可以不放在未分配利润里面？

您好，可以的，操作没问题

那这还给他的钱必须从银行账上转给他个人还是可以取现金还给他，还有如果直接计入实收资本50万，什么时候申报营业账簿的印花税