Q
老师，请问总公司是一般纳税人，分公司是小规模纳税人，总公司一个月报一次财报，请问12月合并报表报财报的时候是用总公司的季度数据去合并分公司的季度数据吗？总公司的月度数据要怎么填呢？
2025-01-14 22:26
2025-01-14 22:33
同学你好，是的，12月合并报表报财报的时候，是用总公司的季度数据，去合并分公司的季度数据。总公司的月度数据要按季度数据填写。
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老师，那月度数据按季度填写，本年累计金额不是多了两个月的数据了吗？这个怎么处理呢？
同学你好，本年累计数据不会多的，统一口径，都按季度数据填写就行了。如果财务软件不能做到的话。可以考虑全部按月数据填写，或者手工用电子表格处理。