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请教老师,我12月份确认出口收入,进项也勾选了,但是先不申请出口退税,那我这期的增值税申报表跟以前一样正常申报吗,

2025-01-15 09:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-15 10:00

同学,你好 一样申报的

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快账用户7065 追问 2025-01-15 10:05

就是进项有留抵了,下个月我再申请出口退税的话,留抵的这些进项也是可以退的吗

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快账用户7065 追问 2025-01-15 10:05

我们只有出口没有内销的

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:05

同学,你好 那你勾选的是出口退税勾选,是可以的

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快账用户7065 追问 2025-01-15 10:34

生产型的只有抵扣勾选

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齐红老师 解答 2025-01-15 10:36

同学,你好 你是生产企业,那你勾选进项抵扣

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同学,你好 一样申报的
2025-01-15
你好,转内销需要正常交税了,你对应的这个进项就可以抵扣,你把之前的退税勾选在电子税务局里面申请退回,然后你再选择抵扣股权。
2023-07-10
本月增值税正常申报,退税勾选的进项填在附表二第 26、27 栏(待抵扣进项),不抵扣、不进当期进项 退税失败先撤回退税申报,排查原因(发票、报关单、数据匹配),修正后重新申报退税 若确定不能退税: 要视同内销:开《出口货物转内销证明》,进项转抵扣 要免税:对应进项做进项税额转出 出口销售额正常填附表一18 栏(免税),0 税率开票正常申报
2026-05-15
还是要勾选的哈,和实际相符才行
2022-10-16
你好!是的。是先申报增值税 是需要抵扣进项
2024-09-11
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