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老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?

2022-05-31 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-31 15:54

你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。

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你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
这种情况找一下税务局。正常是自己带出进项转出。
2022-05-11
你好,你们公司是不是第一次退税 出口备案手续都有的吧,业务等也是真实的,一般在1个月内会退税审核成功
2024-03-12
你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.
2022-02-18
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