请问原材料暂估入库跟后面收到发票之后各是怎么做账
您好，借：原材料 贷：应付账款 收到发票先红冲，再按发票做分录 借：原材料（负） 贷：应付账款 （负） 借：原材料 进项税 贷：应付账款
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老师您好，暂估材料入库，借：材料，贷：应付账款，后面收到发票又怎么做账呀
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师你好，采购原材料，原材料入库了发票也到了，就是借：原材料，贷：应付账款。 原材料到了，发票没到，就是借：原材料，贷：应付账款—暂估；发票到了就是冲暂估，做应付账款。 先付款了就是借：应付账款，贷：银行存款。 然后入库了冲掉应付
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原材入库做的暂估，跨月发票分批到的，然后发现暂估金额多一分钱，请问怎么处理
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原材料3月份入库没票，没做暂估，后面又来发票了怎么做账
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