原材入库做的暂估，跨月发票分批到的，然后发现暂估金额多一分钱，请问怎么处理
冲了就可以 结转了吗 没有的直接冲
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老师 ，我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额，数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了，我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录，又按发票录入蓝字分录。这样对吗？结转成本哪里我没有动，结转销售成本哪里需要改吗？需要冲销比发票多出来的成本吗？但是跨年了怎么办
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请问：2月商品入库发票未到，借：库存商品(暂估)，贷：应付账款（暂估）。同时2月暂估的商品己发出，借：发出商品-暂估，贷：库存商品（暂估）。3月收到发票分录怎么做？（收到发票金额跟暂的全额是一致的）
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老师现在暂估入库的发票已到，材料在入库时已使用。暂估金额和发票一致，怎么做账务处理
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暂估库存一直没有发票到，冲暂估，然后做无票购进处理。请问无票购进的分录怎么写？
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老师请问之前暂估原材料，现在来票比暂估的原材料多一分怎么处理
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把暂估的整张单据红冲吗
你好对的 然后做发票的
第一次到了一部分，跨月又到一部分，是在第一次到发票的时候把整张单据红冲吗
不需要 到了多少冲多少
冲减的分录是怎么做的呢
借应付账款 贷原材料。