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老师账面调整上已经把固定资产折旧减去了。但是资产卡片系统里忘记提固定资产折旧减少了。现在导致总账和卡片上的累计折旧不一致。该咋办呢

2025-01-16 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-16 09:37

步骤一:确定差异金额 首先,核对总账中固定资产累计折旧的余额与资产卡片系统中累计折旧的余额,计算出两者的差异金额。 步骤二:分析差异原因 仔细检查之前的账面调整记录,确认是哪笔或哪些固定资产的折旧在总账中进行了调整,但在资产卡片系统中遗漏了。 步骤三:在资产卡片系统中进行补提折旧操作 根据确定的差异金额和对应的固定资产,在资产卡片系统中补提相应的折旧。 进入资产卡片系统的固定资产模块。 找到需要补提折旧的固定资产卡片。 按照系统的操作流程,进行折旧补提的操作,输入正确的折旧金额和期间等信息。 步骤四:重新核对 补提折旧完成后,再次核对总账和资产卡片系统中的累计折旧余额,确保两者一致。 步骤五:记录调整过程 在财务工作底稿或相关的会计记录中,详细记录此次折旧调整的原因、涉及的固定资产、调整的金额和时间等信息,以便日后查询和审计。

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步骤一:确定差异金额 首先,核对总账中固定资产累计折旧的余额与资产卡片系统中累计折旧的余额,计算出两者的差异金额。 步骤二:分析差异原因 仔细检查之前的账面调整记录,确认是哪笔或哪些固定资产的折旧在总账中进行了调整,但在资产卡片系统中遗漏了。 步骤三:在资产卡片系统中进行补提折旧操作 根据确定的差异金额和对应的固定资产,在资产卡片系统中补提相应的折旧。 进入资产卡片系统的固定资产模块。 找到需要补提折旧的固定资产卡片。 按照系统的操作流程,进行折旧补提的操作,输入正确的折旧金额和期间等信息。 步骤四:重新核对 补提折旧完成后,再次核对总账和资产卡片系统中的累计折旧余额,确保两者一致。 步骤五:记录调整过程 在财务工作底稿或相关的会计记录中,详细记录此次折旧调整的原因、涉及的固定资产、调整的金额和时间等信息,以便日后查询和审计。
2025-01-16
你好       意思你把固定资产借方科目 做到 其他应收款了。 那么你调整  借固定资产 贷其他应收款  
2021-04-22
你好同学!你可以手工补提折旧,然后以新的固定资产价值入账。
2023-12-28
同学你好 一个卡片一间房子吗
2023-05-18
你好;    去调整科目 ; 多折旧的冲 ; 少计提的补; 然后在写年报数据的  
2023-05-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

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