步骤一:确定差异金额 首先,核对总账中固定资产累计折旧的余额与资产卡片系统中累计折旧的余额,计算出两者的差异金额。 步骤二:分析差异原因 仔细检查之前的账面调整记录,确认是哪笔或哪些固定资产的折旧在总账中进行了调整,但在资产卡片系统中遗漏了。 步骤三:在资产卡片系统中进行补提折旧操作 根据确定的差异金额和对应的固定资产,在资产卡片系统中补提相应的折旧。 进入资产卡片系统的固定资产模块。 找到需要补提折旧的固定资产卡片。 按照系统的操作流程,进行折旧补提的操作,输入正确的折旧金额和期间等信息。 步骤四:重新核对 补提折旧完成后,再次核对总账和资产卡片系统中的累计折旧余额,确保两者一致。 步骤五:记录调整过程 在财务工作底稿或相关的会计记录中,详细记录此次折旧调整的原因、涉及的固定资产、调整的金额和时间等信息,以便日后查询和审计。

你好 老师 ,我们固定资产模块 19年录入的时候 没有考虑残值 折旧提的比较多,后面又把残值录入了,折旧金额就变了。导致19年整年度下来 卡片金额和账务金额不一致,但是前面的人也没调整,现在每年年末结账的时候提醒卡片与账务不一致,这个不调整有没有关系?
固定资产卡片的累计折旧科目选错了,就是录入的时候出错了,导致现在计提折旧的分录错了,我可以取消上期结账,去修改吗?
老师,公司投资型房地产,5间房子,分房间入卡片,总帐分房间里提折旧,卡片累计折旧和总帐累计折旧总数能对上,但是每张卡片数,不一致,总账有的多计提了,有的少计提了,这种怎么调整,怎么调整总账?下边图是我核对的数据。
老师好!有一项资产入固定资产,1212337元,这个月发现多记了60550元,已经做了调整,财务也记账,但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧,资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元,无形资产91850元,摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢?是要冲减折旧吗?
请问我录固定资产卡片时,资产启用日期录迟了,现在需要补提折旧,系统的启用日期跟已提折旧期数不能调整,我要怎么去调整才能使总账跟卡片对上
合并范围内有一家香港公司的,本位币是美元,合并的时候要转换为人民币吗
老师,我们是白酒行业,然后老板购入了很多茶叶,有的是厂里自己用,有的是送客户相关的账户都怎么处理?
出口生产高新企业,第一次上财务仓库系统(金蝶星辰云),软件商上门初始化,,需要准备什么数据,
老师 想问问,公司车辆维修,对方单位填的月,这算有效发票吗?因为明细很多张,单个明细金额都很小。
老师,出口退税流程,
抖音直播达人的直播收入账单在哪里下载呢
请问老师个税的专项附加扣除住房租金。如果是夫妻双方在不同的城市工作且没有住房,不同城市租房夫妻双方都可扣吗?还是只能一方扣
老师,我在填汇算清缴表a105060表。广告业务宣传费这个。 是这样的,我在科目余额表里面查,嗯,销售费用里面有宣传费。管理费用里面也有宣传费。 报年报的时,利润表出来的宣传费只有销售费用里面的宣传费,管理费用的宣传费没有显示。 这个怎么办呀?就是金额相差挺大的。
其他应付款-股东,可以作债转股吗?需要交什么税,有什么风险吗
老师,电商企业,在抖音卖货,抖音的达人一起合作卖货,分成给抖音达人,支付给达人这部分扣除凭证是什么