你好; 你是多做了 原值金额 ;还是什么金额; 你是系统做账; 修改固定资产卡片 ;然后去调整折旧额和原值
老师好,今年公司购入一固定资产,已经折旧了2个月了,我编制的资产负债表里面固定资产列显示的是原值,也没有累计折旧列,资产列和负债及所有者权益总和是对等的。现在要报国税的季报,季报里涵盖了累计折旧这一列,我现在是如果填了折旧,报表左右就对不上了,我该怎么调整?
老师,我现在遇到一个很麻烦的事情,就是我们单位有个资产管理系统,和财务系统金蝶是同步的,也就是说金蝶系统里面固定资产的增加与减少都是通过在资产管理系统处理了,然后金蝶系统就会有数据。现在资产管理系统不小心误删除了一个固定资产,我金蝶系统就生成了清理单了。现在固定资产清理需要做账,然后又重新入库,但是我不知道怎么做才能平账,如果重新入又按以前的院值入吗?折旧年限是不是就按把已经折旧的减出来
折旧明细表净值和资产负债表的固定资产净值差了0.25元。差异看不了原因,因为账从接手到现在,每月计提的数都和折旧明细表上的数都一致,只能说是账从接手那会就有这个差异存在了,现在要怎么调整呢?
老师好!有一项资产入固定资产,1212337元,这个月发现多记了60550元,已经做了调整,财务也记账,但现在折旧和账上对不上。账上没有调折旧,资产系统是自动生成的数。 本月新入固定资产99000元,无形资产91850元,摊销120个月。 现在折旧应该怎么调呢?是要冲减折旧吗?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
原值金额多了60500,在六月份已经给他做了调减,记账系统也相应的做了冲减。现在固定资产这块儿我已经做了调减了。但是折旧对不上
你好;那你折旧 要去调整下; 去红冲多的折旧额
系统折旧现在有一个差错调整增加127981.92元,差错调整减少134704.08,差的6722.16元,把6722.16做折旧调减就行吧
你好; 你这个 是的; 去做 调减处理的
老师,我这应该是冲减折旧还是补提折旧呢
我看了一下,这两个差错调整的折旧都是和多记固定资产60500相关,
冲之前多折旧的金额哈
老师为啥会这样呢?原理是什么?我想把这个弄清楚
你好;这个是软件系统设置的; 你 多的部分要调下来; 不然影响利润的
冲减折旧和计提当月折旧的顺序是什么
你好; 先去冲之前错误的 折旧额 ;然后按月正常折旧
老师,我按照先冲减折旧6722.14元,再提折旧,再根据新折旧书记账,现在出现一个问题是,呃,记账系统上的折旧要比资产系统上的折旧数大13444.32元,相当于多了两个6722.14,这是因为什么
你好; 那你要问下售后那边; 看是不是因为 设置的原因; 你调整的不对 导致的差额