老师，做股权变更，报表亏损的，然后所有资料都提供了，协议是0元转让，但被退回了。要求提供存货明细和其他应付款明细。这个明细一般是明细账还是银行回单拍照上传呢？库存明细可以进货发票拍照上传吗？还是上传哪些呢？

请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？

1.甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,于2×18年7月1日销售给乙公司一批原材料,增值税的价款为5000万元,乙公司到2×18年12月31日尚未支付货款,甲公司为该项应收权已计提了500万元的坏账准备。经查知,由于乙公司财务发生困,短期内不能支付货款。2×19年3月1日,经协商,甲公司和乙公司签订了务重组协议,通过以下方式进行了债务重组办理了相关资产转让手,并于当日理关务解除手续:(1)乙公司以其所拥有的股票偿还债务,乙公司将该股展分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益,该股票的价值为2000万元,其明细科目成本为2500万元。公允价值变动为贷方500万元,债务重组日该票的价值为2100万元,甲公司将取得的余融产作为交易性企融资产核算(2)乙公司用库存产品一批抵债,用以抵的产品的成本1500万元。计存跌价准备,价值为2000万元,乙向甲公司开具的增值税专用发票上注明的价款为2000万元,增值税税额为260万元,甲公司将取得的产作为原材料管理(3)2×19年3月1日,甲公司上述应收的值为4800万元,甲乙公司盈余公积计比10%写甲和乙会计分录

1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢

管理员发了2023.6未分配利润，和2024年未分配利润截图给我后，问我2023年股东有没有借款，我说没有，他就让提供2023年其他应收款-明细账，我现在对账务进行了查账，发现股东法人的账挂了600多万，另一个股东的我们欠他们544.1元，那么现在我觉得可以对冲，相当于一个股东的账平了，另一个股东其他应收款还欠125.4万，那么有以下问题想请问：1.如果专管员现在看2023年报表，确实法人挂账了600多万，我刚才的情况解释在上面了，可以冲账，那我要怎么跟专管员说这个问题好呢 2.如里第一个问题解决了，法人还是会挂账125.4万，专管员肯定会觉得是利润分成，让交个税20%，会有这种可能吗？ 3.针对2的问题要如何应对？请贾苹果老师回答，其他人误接，不然差评加投诉

老师，做股权变更，报表亏损的，然后所有资料都提供了，协议是0元转让，但被退回了。要求提供存货明细和其他应付款明细。这个明细一般是明细账还是银行回单拍照上传呢？库存明细可以进货发票拍照上传吗？还是上传哪些呢？