1.公司老总，王总，工作日期间公事哈，打车费好多张粘贴一起 说抵扣50元餐费 餐费是外卖 没要到发票的 粘贴的还是美团付款截图呢，这种我写餐费还是交通费好 ？2.王总提备用金 我是 借：其他应收款 -王总 贷：银行存款，拿来发票 和银行回单 我是 借：管理费用 贷：其他应收款-王总 ，季末和年末备用金例如季度初王总提了备用金 30万元，季末明细账 备用金有10万余额，这个20万 在季末还用提醒王总先还上吗？下季度初 可以接着再提备用金 3.年底若我盘点 今年一共提了40万备用金，年末备用金账面上就剩5万元，这我咋跟王总说，说你之前的35万先都还上 ，不然视同35万分红税法要求缴纳35万元分红个税，还是咋处理好呢？现实中 这种咋处理，季末和年末咋跟王总说呢

季度末。10万的发票就是增值税进项税和发票呗，是吗？我们公司现在可以抵扣的增值税进项税额都有100多万的，发票都没有抵扣完，这个可以吗？另外如果王总年末5万块钱不归还，他拿5万块钱的发票，增值税进项税发票，走增值税进项税额，走管理费用啥的行吗？这个咋做账我没明白？老师细说下

你说的找来成本发票，是要增值税进项税额的专票还是普票？成本发票你指的是增值税进项税额发票吗？还是啥？

您好，不一琮是增值税进项发票，也有可能是其他发票，比如火车票呢，只要是正规的发票就行了 可以的，我们发票不是虚取的有进项留抵这也是正常的 王总拿发票来，我们不知道这个是干啥用的，要问王总，这样我们才能正确入账

我们公司账上现在还有100多万这个增值税进项税发票，估计都用不完，这样的话是不是就不用让老总再找成本发票拿过来了？

您好，看您的描述，我们的进项发票不是根据业务来的呀，您说 让老总再找成本发票 如果我们发票不是根据业务来取得的，这是虚开发票，风险无限大哦

另外老板报销的替票，拿的是车费抵餐费的，100来块钱，然后他这个餐费是美团上买的没有发票，有截图，这个我还用再提醒他找餐费的发票才能充当抵扣吗？不然是不是得季度末企业所得税纳税调增啊？拿过来别的餐费发票来抵扣这个行吗？另外他工作期间看病买的感冒药300块钱也拿的不是药店开的发票是餐费发票不是药店开的发票，这个怎么办呢？我还管他要药店的发票或者是其他药店的发票开代替。才能冲抵，这个行吗？