我公司为小规模纳税人，按季度报税。2024年11月份开具了31万元专用发票，需要缴纳增值税，2024年第四季度的税已报，税款未交。今天公司说需要冲红11月份开具的发票，不想交税。这个怎么办

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• 老师，我们小规模纳税人，26.5月银行对公账户给员工A发放26年3月工资3000，和26.4月工资4000，那我现在申报自然人扣缴端个税所属期为26.5月的综合所得工资，员工A的本收入应该写多少？ 1、写7000元实发工资吗？ 2、还是写7000元实发工资+ 五险个人承担的金额451.69=7451.69 ？ 3、还是写7000元实发工资+ 两个月的个人承担的五险451.69✘2=7903.38？ 4、还是应该填多少？

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