老师，您好！我家金蝶软件结账界面制造费用结转金额和科目余额表上的余额不一致，请问怎么办

明细账制造费用的余额和科目余额表的余额是一样的，结账这个界面里面的结转制造费用余额是系统自动的，我看这个金额和明细账，还有科目余额表不一样呢

你看一下制造费结转了之后，制造费用还有余额吗？

这个应该月末是没有余额的，都要结转。

我如果按照结账界面制造费用结转自动生成凭证的话，之后我一看制造费用还是有余额的，难道是需要我按照科目余额表的余额手动做一份结转制造费用凭证？

你把他结转的这个余删除，然后自己重新结转

老师，您是说让我把软件结账界面的这个结转制造费用删除，自己重新做一个凭证呗

对的是的，是这个意思的。

老师，我重新手动做的凭证结转制造费用，现在结账界面里面自动没有了，但是我发现结转销售成本这里咋还有未结转金额呢，我现在损益都已经结转完了

你们单位有半成品的吗？

重新结转成本呀，你结转的成本是根据什么计算的？

没有半成品，您的意思出现这样的结果是我的成本结转不对吗

你好是的 是这么理解

成本结转就是根据生产领原材料啊，再就是结转制造费用到生产成本啊，那出现这个，是说明我结转多了还是少了

你好，结转入库成本是根据直接材料加直接人工加分摊的制造费用 然后结转销售成本是销售数量乘以入库单价。

你少做了结转你结转到生产成本，你没有半成品，还得结转到库存商品不是吗？

成品入库也已经结转了

那你看一下你应该结转的成本是它提示的这个金额吗。

不是这个金额，这个我可不可以放在这里不用管了，因为我们已经手动做了凭证结转销售成本了

可以的，你没有少结转可以

这个账目我是这个月刚接手，以前的会计今天一直联系不上，等年会他回来我再让他看看，如果发现真有错误的话，年后调账吧，这个年后还可以调吧